01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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| Función: | | Rutina | Nombre | Fecha |
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| M100IVA.PRX | Cálculo de IVA en documentos de entrada. | 03/07/2025 | | M460IVA.PRW | Cálculo de IVA en documentos de salida. | 03/07/2025 | | FATXFUMI.PRW | Funciones Genéricas Factura Electrónica | 23/06/2025 |
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| País: | Ecuador |
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| Ticket: | 23937720 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-23952 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N), al momento de utilizar la opción Doc Origen y seleccionar una Factura con 17 ítems, se observa que al bajar los ítems de la factura e informar un Tipo de entrada y salida (TES) con impuesto IVA calculado por total, el impuesto no se está calculando correctamente.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina Cálculo de IVA en documentos de entrada (M100IVA) y Cálculo de IVA en documentos de salida (M460IVA) en las funciones para país Ecuador, se realizaron los siguientes ajustes:
- Se implementan los cambios para realizar el correcto redondeo de los valores de los impuestos en el documento fiscal cuando el cálculo es por total (FC_CALCULO = T).
- Para el cálculo de IVA por ítem (FC_CALCULO = I), se implementa el uso de la función RatVImpMI para ajustar los valores decimales cuando se presentan diferencias entre el valor total de un impuesto vs la suma del impuesto por ítems.
La solución solo aplica para el cálculo del impuesto IVA |
El cambio realizado aplicará únicamente a los nuevos documentos que se creen; los documentos generados previamente no se verán afectados. |
- En la rutina Clientes (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), incluir y configurar el cliente para el cálculo de los impuestos.
- En la rutina Impuestos Variables (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos), confirmar la configuración de los siguientes impuestos: IVA.
- En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos) configurar una TES de entrada y otra de salida para cálculo de IVA por total (FC_CALCULO = T).
- En la rutina de Facturaciones (SIGAFAT | Actualizaciones | Facturación), registrar una factura con 17 ítems o más informando la TES anteriormente registrada con cálculo de IVA por total.
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- Por medio de la rutina Generac. de Notas de Crédito y Débito (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una Nota de Crédito.
- Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
- Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Factura.
- Selecciona la factura que cuenta con los 17 items o más previamente registrada.
- Informar para cada ítem la TES con cálculo de IVA por total.
- Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
- Grabar el documento.
- Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS