01. DADOS GERAIS

02. SITUAÇÃO/REQUISITO

Foi verificado que em alguns casos os valores de Verba Sell In gerados no faturamento estavam incorretos.

O erro acontecia nos casos onde o recurso de Conta-Corrente de Verba Sell in estivesse configurado, seguindo os parâmetros nas configurações:

• • Parâmetro dinâmico IND_GERA_CUSTO_VERBA_BONIF do grupo RECEBTO_NF = S
  • Parâmetros da empresa -> Recebimento NF -> Utiliza Apuração e Contabilização Verba Sell In = S
  • Parâmetros da empresa -> Recebimento NF -> Tipo de Entrada Verba Sell In = Compras
  • Parâmetros -> Código Geral de Operação -> Controla Verba Sell In = S
  • Ter as alíquotas de Pis/Cofins preenchidas nos parâmetros da empresa (Parâmetros -> Empresa -> Aba Formação de Preço -> PIS e COFINS)

03. PRÉ-REQUISITOS

Atualizar o sistema para as versões e service pack mínima com a liberação da correção.

04. SOLUÇÃO

Foi feito o ajuste na rotina para que os valores de Verba Sell In, quando calculados pelo faturamento, sigam corretamente os valores de referência que foram previamente calculados na entrada.

05. REQUISITOS DE VERSÃO

Se estiver na versão 24.07, atualize para o Service Pack 24.07.053 ou superior.

Se estiver na versão 25.01, atualize para o Service Pack 25.01.027 ou superior.

06. DOCUMENTOS RELACIONADOS

DOCUMENTO(S) DE REFERÊNCIA

•  Processo Pedido de Venda - DEA0014
  

  OUTROS DOCUMENTOS TÉCNICOS

• N/A