01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre Técnico
M486XFUNPAR.PRWFunciones genéricas para documentos electrónicos Paraguay
MATA486.PRWDocumentos Electrónicos
País:Paraguay
Ticket:24075598
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-761


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Durante el proceso de transmisión de la factura electrónica en el ambiente de pruebas, se devolvió el siguiente mensaje:

"No fue posible realizar el envío"


03. SOLUCIÓN

Para el problema presentado, no fue necesario realizar ningún ajuste en el sistema, únicamente revisar la configuración cuando se trata de la transmisión en ambiente de pruebas.


Nombre de la VariableValor EjemploDescripción del campo
MV_PATH814C:\Catalogos_csv\

Una vez configurado el parámetro MV_PATH814 con una ruta local, deberá colocar los archivos .csv anexos a esta solución en el archivo CatalogosFact.zip. En este archivo se encuentran los catálogos en formato csv los cuales serán tomados por la rutina Carga de Catálogos para generar sus registros en Protheus.

MV_CFDI_AMT

Configuración de ambiente para la comunicación con los servicios web del SIFEN: T=(Teste) Pruebas, P=Producción

MV_CFDSMAR'C:\SAT\'Cuando se usa en versión web se debe crear un carpeta en alguna ubicación con permisos de lectura y escritura;  y se debe informar la ruta ejemplo "C:\temp\". Adicional en dicha ruta debe esta el certificado y la carpeta SIFENWS.
MV_CFDI_PASIFENWSNombre del archivo .exe encargado de firmar XML y consumir los servicios web del SIFEN.
MV_CFDDOCSGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'Directorio donde se grabaran las facturas electronicas.
MV_CFDI_PXcertificado.pfxNombre del archivo en formato .pfx del certificado digital.
MV_CFDICVE12345678aContraseña del certificado digital para firmado y de los XML y comunicación con el SIFEN.
MV_IDCONEN1Identificador control de envío Factura electronica. Este parámetro se actualiza con cada envío.
MV_IDCSC0001Identificador del código secreto del contribuyente. Usar 0001 para pruebas.
MV_CSCABCD0000000000000000000000000000Código secreto del contribuyente.
Usar ABCD0000000000000000000000000000 para pruebas.
MV_CFDUSO1Indica si las facturas electrónicas se utilizaran o no, configurándose con: 0 - No utiliza Fact-E, 1-Utiliza Fact-e, 2-Indica uso de Fact-E
MV_RELACNT[email protected]Cuenta a ser utilizada en el envio de E-Mail para los informes.
MV_TIPTRANSConfiguración del tipo transmisión usada con SIFEN
MV_ASYNLOT50Máximo de documentos en lote transmisión asíncrona
MV_TIPCON
Indica Tipo de contribuyente 1=Persona Física, 2=Persona Jurídica
MV_IMPKUDE
Define impresion del KUDE 1. Imprime fact. autorizadas 2. Imprime fact. autorizadas y transmitidas
  • En el módulo de Facturación, ingresar a la rutina Mantenimiento de Catálogos "Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos". Ingresar al catálogo S030 - DIRECCIÓN DEL EMISOR, informar los datos correspondientes a la dirección del emisor.
    • Ejemplo:
      • RUC correspondiente al emisor.
      • Número  - Correspondiente al informado antes el SIFEN.
      • Tipo Régimen - Régimen del emisor de acuerdo al catálogo S001.
      • Departamento - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S003.
      • Distrito - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S031.
      • Ciudad - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S012.
  • Dentro del módulo configurador en la configuración de la empresa verificar la siguiente configuración se encuentre registrada:
    • Datos generales
      • Nombre comercial.
      • Teléfono
      • RUC (CNPJ o CPF).
    • Dirección Fiscal/Entrega
      • Dirección Fiscal/Entrega
      • Barrio
      • Ciudad Fiscal Entrega
      • CP Fiscal/Entrega
    • Adicionales
      • Actividad económica - Correspondiente al RUC informado y de acuerdo al catálogo S006.
  • Países - (SIGACOM | Actualizaciones | Archivo Importaciones| Países)
    • YA_CODERP - Cod. ERP. Clave de país de acuerdo al catálogo de países.
  • Control de Formularios - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Control de formularios).
    • FP_SERIE2 - Serie 2. Conforme al documento técnico de SIFEN, es necesario usar 2 letras mayúsculas, excepto la Ñ. Ejemplo: AA
    • FP_CAI - No. Aprob. Informar el número de timbrado para la serie usada de acuerdo al tipo de documento. Para ambiente de pruebas, el Número del Timbrado debe ser igual al RUC sin guion ni dígito verificador. Ejemplo 12345612
    • Los Campo Nº Inicial(FP_NUMINI) y Nº Final (FP_NUMFIM) deben tener exactamente el formato
      • Los primeros 3 caracteres corresponden a la etiqueta dEst - Establecimiento, los siguientes 3 a la etiqueta dPunExp - Punto de expedición y
         los siguientes 7 a la etiqueta dNumDoc - Número del documento. 
        Ejemplo : Nº Inicial(FP_NUMINI) 0010010000001 y Nº Final (FP_NUMFIM) 0010019999999
    • FP_FINITIM - Fch. In. Informar la fecha de inicio del timbrado.
    • FP_DTAVAL- Fch. Validez Informar la fecha de finalización del timbrado
  • Clientes - (SIGAFIS | Actualizaciones | Archivos| Clientes)
    • A1_TIPDOC - Tipo de documento.
    • A1_NUM - Número de casa.
    • A1_DEPTO - Código departamento de acuerdo a la SET.
    • A1_DISTR - Código de distrito de acuerdo a la SET.
    • A1_CIUDAD - Código de ciudad de acuerdo a la SET.
    • A1_PESSOA - Persona Física/Jurídica
    • A1_CGC - RUC.
    • A1_NIF - Número de identificación Fiscal
    • A1_NOME - Nombre del cliente.
    • A1_NREDUZ - Nombre de fantasía.
    • A1_END - Dirección del cliente.
    • A1_TEL - Teléfono del cliente.
    • A1_EMAIL - Correo del cliente.
    • A1_COD - Código interno del cliente.
  • A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
  • A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
  • A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.


La documentación completa se puede consultar en el enlace Factura Electrónica Paraguay prueba


  • A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), incluir la factura de salida.
  • Registrar una factura, informar los campos necesarios en la factura para generar correctamente el archivo xml.
    1. Cliente (F2_CLIENTE) Y Tienda (F2_LOJA) 
    2. Serie Docto. (F2_SERIE), al informar la serie, el campo timbrado(F2_NUMTIM) debe ser completado según la configuración previa realizada anteriormente.
    3. Tipo NF (F2_TIPONF).
    4. Tipo Transacción (F2_TPTRANS).

    5. Informar los productos y sus datos, según la configuración realizada previamente.

    6. Seleccionar una condición de pago

    7. Después de informar todos los datos, grabar el documento.

  • A través de la rutina "Documentos Electrónicos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturacion), informar en los parámetros de apertura de la rutina los datos del documento.
    • ¿Tipo de Documento ? = 1 - Factura de Venta
      ¿Serie ? 
      ¿Estatus ?
      ¿Fecha Inicial ?
      ¿Fecha Final ?
    • Después de la apertura de la rutina, hacer clic en el botón Transmitir, ingresar en los parámetros de transmisión los datos del documento.
      ¿Serie de la Factura ?
      ¿Factura Inicial ?
      ¿Factura Final ?
  • Esperar el proceso de generación y transmisión del documento electrónico.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Algunos datos aquí se refieren al proceso de homologación y pruebas.
Después de entrar en producción, es necesario modificarlos con los datos correspondientes.



05. ASUNTOS RELACIONADOS