01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera la factura del remito del cliente por medio del programa Cálculo de remitos (FT4030) cuyo pedido se creó con moneda 1 (dólar) y la moneda de facturación 0 (estándar), al generar la factura, el sistema no está haciendo la conversión correctamente, generando cálculos y valores finales incorrectos.

03. SOLUCIÓN

Se ajustó la rutina del programa Cálculo de remitos (FT4030) para que la conversión de valores se realice correctamente cuando la moneda de facturación sea diferente de la moneda del pedido.

Para ello, se aplicaron las siguientes reglas y validaciones: 

• • Agrupación de remitos: solamente se permitirá agrupar remitos para facturación para aquellos pedidos que tengan la misma moneda y la misma moneda de facturación. 
    Ejemplo:  remitos originados de pedidos con moneda 1 (dólar) y moneda de facturación 0 (estándar) solo podrán agruparse con remitos de pedidos con las mismas configuraciones (moneda 1 y moneda de facturación 0).   
•  
  • Cotización de la moneda: Si la moneda del pedido fuera diferente de la moneda de facturación, el campo de cotización de la moneda se habilitará en el programa Cálculo de remitos (FT4030), permitiendo al usuario informar o ajustar la cotización que se utilizará en la facturación.
    Ejemplo: remito con moneda 1 (dólar) y moneda de facturación 0 (estándar).

04. OTRAS INFORMACIONES

No se aplica.

05. ASUNTOS RELACIONADOS

• Cálculo de remitos - FT4030