Distribuição TOTVS Goiânia
DDFISCAL-31933
| Produto: | |
|---|---|
| Linha de Produto: | |
| Segmento: | Distribuição TOTVS Goiânia |
| Módulo: | 10 - LIVROS FISCAIS |
| Função: | 1097 - Geração arquivo Livro Fiscal Eletrônico |
| Ticket: | 25028461 |
| Requisito/Story/Issue: | DDFISCAL-31933 |
Ao gerar o Sped Fiscal, registro C176 o campo 14 não está sendo gerado para notas com saídas internas
PCSIS1097 >> Sped Fiscal
Foi feito um ajuste no Sped Fiscal (rotina PCSIS1097) para corrigir o cálculo do ICMS em casos de Remetente Indireto.
Agora, os campos VLICMSENT, VLBASEICMSSTENT_14 e VLICMSENT_UNIT passam a considerar o menor valor entre os campos 12 e 09, quando:
O campo 18 estiver definido como “2 - Remetente Indireto”;
O CFOP for de uma operação interna (códigos de 5000 a 5999).
O campo 18 é calculado automaticamente conforme as regras abaixo:
Se o Tipo de Descarga for “N - Importação” (rotina PCSIS3010) → valor 3
Se o TIPOCALCST for “ST NF” → valor 1
Se o TIPOCALCST for “ST GUIA” → valor 3
Se nenhuma das opções acima se aplicar → valor 2
Se essas condições não forem atendidas, o sistema continua fazendo o cálculo da forma anterior.
Os ajustes impactam as seguintes rotinas:
PCSIS1097 – Sped Fiscal:
O campo atualizado aparece no registro C176 (campo 14), quando estiverem marcadas as opções:
“Gerar Ressarcimento ST - Última Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45”
“Considerar saídas internas com ST ou ICMS”
PCSIS1017 – Relatório 45:
Os novos valores serão exibidos nas colunas:
Vl.ICMS (campo VLICMSENT)
Vl.ICMS Unit. (campo VLICMSENT_UNIT)
Esse ajuste garante que o cálculo de ICMS para Remetente Indireto seja feito de forma correta e consistente, refletindo os valores adequados tanto no Sped Fiscal quanto nos relatórios internos.
Foi adicionada uma nova flag na rotina 1017, chamada
“28 - Desconsiderar CFOP 5949 SR Relatório 45”, localizada na aba Opcionais.
Essa opção está disponível apenas para o Relatório 45.
Ao marcar essa flag, as saídas com CFOP 5949 – Simples Remessa (CODOPER = SR) não serão consideradas na geração do relatório.
Na rotina 1097 (Sped Fiscal), quando o parâmetro 28 estiver marcado na rotina 1017 e, ao mesmo tempo, estiverem ativadas as opções:
“30 - Gerar Ressarcimento ST - Última Entrada (C170/C176) - Rotina 1017 - Rel. 45”, e
“Considerar saídas internas com ST ou ICMS”,
as saídas de Simples Remessa (CFOP 5949) também não serão incluídas na geração do registro C176.
Essa melhoria permite maior flexibilidade no controle das informações do Relatório 45 e garante que as operações de Simples Remessa (CFOP 5949) sejam excluídas do cálculo e da geração do Sped Fiscal, quando desejado.
Atualize a rotina 1017 a partir da versão indicada ou versão superior: 36.0.4.9 - 37.0.0.21 Atualize a rotina 1097 a partir da versão indicada ou versão superior: 36.0.5.93 - 37.0.0.171 |
Importante! As versões estarão disponíveis para download no CCW. https://centraldecontrole.pcinformatica.com.br/ Mantenha suas rotinas sempre atualizadas! |