01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:No aplica.
País:Mercado Internacional (MI)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27389


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la tabla Comisiones de Cobradores (SEX), el campo Nro. Recibo (EX_NUM) actualmente contiene el tamaño de 6 caracteres y no se encuentra distribuido por país.

El campo Nro. Recibo (EX_NUM) y el campo Número Recibo (EL_RECIBO)  deben ser iguales en tamaño y pertenecer al mismo grupo de campos. 


03. SOLUCIÓN

En la tabla Comisiones de Cobradores (SEX), el campo Nro. Recibo (EX_NUM) se distribuye para todos los países y se asigna el grupo de campos 015 - Número Orden de Pago/Recibo 

Se ajusta el tamaño del campo Nro. Recibo (EX_NUM) para que tenga el mismo tamaño que el campo Número Recibo (EL_RECIBO).



  1. Realizar respaldo de la base de datos.
  2. Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  3. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRM980), configurar un Cliente.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores (FINA011), configurar un Cobrador.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos  (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes Vs Cobradores (FINA425), registrar una relación entre el Cobrador y el Cliente configurado anteriormente.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Recibos Vs Cobradores (FINA013), registrar una relación entre el Cobrador  y los datos del Recibo.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT): 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Salida.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta con los datos registrados anteriormente.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs Recibos (FINA998), realizar un Recibo utilizando los datos previamente registrados, es importante informar el campo Cobrador y utilizar la Serie y Número configurado al mismo.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores (FINA011), modificar el registro efectuado previamente, cambiar el valor de la comisión. 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Comisiones de Cobradores (FINA012), realizar un registro para el Cliente, Cobrador y Recibo.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Recálculo Comisiones Cobradores (FINA016)
  3. Dar clic en el botón "Parámetros" y configurar.
  4. Dar clic en el botón "Ok", para efectuar el recálculo. 
  5. Validar que el campo Nro. Recibo (EX_NUM) se actualice de manera correcta con el número completo del Recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS