01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:No aplica.
País:Mercado Internacional (MI)
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27389


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En la tabla Comisiones de Cobradores (SEX), el campo Nro. Recibo (EX_NUM) actualmente contiene el tamaño de 6 caracteres y no se encuentra distribuido por país.

El campo Nro. Recibo (EX_NUM) y el campo Número Recibo (EL_RECIBO)  deben ser iguales en tamaño y pertenecer al mismo grupo de campos. 


03. SOLUCIÓN

En la tabla Comisiones de Cobradores (SEX), el campo Nro. Recibo (EX_NUM) se distribuye para todos los países y se asigna el grupo de campos 015 - Número Orden de Pago/Recibo 

Se ajusta el tamaño del campo Nro. Recibo (EX_NUM) para que tenga el mismo tamaño que el campo Número Recibo (EL_RECIBO).



  1. Realizar respaldo de la base de datos.
  2. Realizar las configuraciones indicadas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL
  3. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (CRM980), configurar un Cliente.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores (FINA011), configurar un Cobrador.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Bancos  (MATA070), configurar un Banco.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Clientes Vs Cobradores (FINA425), registrar una relación entre el Cobrador y el Cliente configurado anteriormente.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Recibos Vs Cobradores (FINA013), registrar una relación entre el Cobrador  y los datos del Recibo.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT): 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configurar un Producto.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configurar un Tipo de Salida.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Condiciones de Pago (MATA360), configurar una Condición de Pago.
    • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluir una Factura de Venta con los datos registrados anteriormente.
  5. En el módulo Financiero (SIGAFIN):
    • Ir al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar| Totvs Recibos (FINA998), realizar un Recibo utilizando los datos previamente registrados, es importante informar el campo Cobrador y utilizar la Serie y Número configurado al mismo.
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Cobradores (FINA011), modificar el registro efectuado previamente, cambiar el valor de la comisión. 
    • Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento Comisiones de Cobradores (FINA012), realizar un registro para el Cliente, Cobrador y Recibo.


  1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
  2. Ir al menú Actualizaciones | Archivos | Recálculo Comisiones Cobradores (FINA016)
  3. Dar clic en el botón "Parámetros" y configurar.
  4. Dar clic en el botón "Ok", para efectuar el recálculo. 
  5. Validar que el campo Nro. Recibo (EX_NUM) se actualice de manera correcta con el número completo del Recibo.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Paquetes de actualización

Las actualizaciones al Diccionario de Datos para validación de campo, se realizaron en el siguiente pacote (Uso Interno):

Código: 015921
Pacote: MI - FIN - DMINA-27389 - ACTUALIZACIÓN DEL CAMPO E

       

Esta funcionalidad estará disponible a partir de la versión  12.1.2510.

Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua para mantener actualizado el sistema.



05. ASUNTOS RELACIONADOS