1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-730
3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor informando los campos obligatorios.
5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición con tres o más cuotas informando los campos obligatorios.
9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de compras (Fact) utilizando la información previamente registrada.

Compensación PA vs. Fact

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
2. Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
3. Haga clic en la opción Otras acciones y Generar PA e incluir un PA para el proveedor con un valor mayor que la factura de entrada.
4. Haga clic  en marcar los títulos que se van a compensación, uno del tipo Fact Ent (Factura de entrada) y el otro del tipo PA (pago por anticipo).
5. Haga clic en la opción Pago automático.
6. Haga clic en la opción Modificar.
7. Introduzca los importes por compensar y haga clic en la opción Grabar.
8. El total por pagar no puede ser negativo y haga clic en la opción Grabar.
9. Order de pago generada y haga clic en la opción OK.
10. Compruebe que el título tiene una leyenda azul, Dado de baja parcialmente, quedando con la diferencia de saldo compensada.