1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, incluir una Factura de compras (Fact) utilizando la información previamente registrada.
10. Atravez del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:
    MV_VLRIVAT (Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA).
    MV_VLRIVAM (Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA).
    MV_VLRIVAD (Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA).

Compensación PA vs. Fact

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
2. Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
3. Haga clic  en marcar los títulos de dos proveedores diferentes.
4. Haga clic en la opción Pago automático.
5. Verifique que los campos Ret. IVA tengan los valores correctos para ambos proveedores.
6. Introduzca los importes por compensar y haga clic en la opción Grabar.
7. Order de pago generada y haga clic en la opción OK.