1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Proveedor informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas.
10. Atravez del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:

Ejemplo:

Para determinar si debe ser realizado o no el cálculo de Retención de IVA en Orden de Pago cuando se tiene configurado un valor mínimo, por ejemplo MV_VLRIVAT, compara el valor mínimo configurado en el parámetro Vs, el valor de Base imponible del documento a pagar (Factura de Entrada).

En caso de querer solo utilizar un parámetro para indicar si aplica la retención o no , se debe configurar de la siguiente forma, por ejemplo solo se necesita el parámetro MV_VLRIVAT entonces los parámetros restantes deben informarse con el valor máximo permitido.

1. 1. Caso 1 - Factura con 2 ítems que en el valor total del documento es de 925535 Guaraníes, la base imponible del documento es de 841395 es menor al mínimo configurado 880510, en este caso en la Orden de Pago no será calculada la retención de IVA.
   2. Caso 2 - Factura con un ítem por valor de 925535, observe que la base imponible del documento 841395 es menor al mínimo configurado 880510, en este caso tampoco será realizado el cálculo de Retención.
   3. Caso 3 - La base imponible 1000000 supera el valor configurado en parámetro MV_VLRIVAT 880510 por lo que, en este caso, será calculada la Retención de IVA en Orden de Pago.

Para obtener más detalles, consulte los enlaces de Información adicional.

1. En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
2. Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.
3. Haga clic  en marcar los títulos de dos proveedores diferentes.
   
4. Haga clic en la opción Pago automático.
5. Verifique que los valores de Ret. IVA sea correcto para cada proveedor.
6. Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.
7. Order de pago generada y haga clic en la opción OK.