01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA085A | Orden de pago |
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| País: | Paraguay |
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| Ticket: | 23875945 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-732 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en rutina Orden de Pago (FINA085A) al seleccionar facturas de varios proveedores, la rutina está haciendo mal el cálculo de la retención, ya que actualmente el mínimo se está considerando por Orden de Pago y no por Proveedor.
03. SOLUCIÓN
Se ajustó el programa Orden de Pago (Fina085a) para que calcule la retención de IVA por proveedor, considerando los límites establecidos en los parámetros.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-732
- Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
- En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar al menos dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
- En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
- En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
- En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar una condición de pago.
- En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir dos facturas de entrada para dos proveedores diferentes utilizando las informaciones previamente registradas y con valor de base imponible mayor a 50000 y otro con base imponible menor a 500000
- A través del módulo Configurador SIGACFG >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros:
Ejemplo: | Parametro | Descripción | Valor |
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| MV_VLRIVAT | Valor mínimo por orden de pago para el cálculo del IVA | 500000 | | MV_VLRIVAD | Valor mínimo acumulado mensual para el cálculo del IVA | 99999999999999 | | MV_VLRIVAM | Valor mínimo acumulado diario para el cálculo del IVA | 99999999999999 |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
- Para determinar si debe ser realizado o no el cálculo de Retención de IVA en Orden de Pago cuando se tiene configurado un valor mínimo, por ejemplo MV_VLRIVAT, compara el valor mínimo configurado en el parámetro Vs, el valor de Base imponible del documento a pagar (Factura de Entrada).
- En caso de querer solo utilizar un parámetro para indicar si aplica la retención o no , se debe configurar de la siguiente forma, por ejemplo solo se necesita el parámetro MV_VLRIVAT entonces los parámetros restantes deben informarse con el valor máximo permitido.
- El valor total del documento es de 500000 Guaraníes, la base imponible del documento es de 454545, es menor al mínimo configurado 500000, en este caso no será calculada la retención de IVA.
- El valor de la base imponible supera el valor configurado en el parámetro MV_VLRIVAT por lo que, en este caso, se calculará la Retención de IVA en la Orden de Pago.
Para obtener más detalles, consulte los enlaces de Información adicional.
05. ASUNTOS RELACIONADOS
