01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
NombreRutinaFecha
Reglas de negocio para todos los paísesF887FIN.PRW21/08/2025
Contabilidad en TOTVS ReciboF887CTB.PRW21/08/2025
Servicio para el guardado de los recibosSAVE-RECEIPT.SERVICE.TLPP21/08/2025
País:Todos
Ticket:No aplica
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-27278


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se requiere corregir los puntos de entrada F998NRG2 y F998NRG1 para que funcionen correctamente en TOTVS Recibo opción Nuevo Recibo versión MVC.

03. SOLUCIÓN

Se realizaron los siguientes cambios:


  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-27278.

  3. Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en la sección 01. DATOS GENERALES, así como las fechas.

  4. Desde el módulo Configurador (SIGACFG):
    • Configurar con el valor .T. el parámetro Recibos en MVC (MV_RECMVC).
  5. Compilar los siguientes puntos de entrada (Los siguientes puntos de entrada son de ejemplo, no son estándar):

    1. #Include 'Protheus.ch'
        
      User Function F998NRG1()   
      Local oModel := Paramixb[1]
       
          MsgYesNo("ATENCIÓN","Se manda a llamar esta función a través de la creación del recibo:"+ oModel:GetModel('FJT_MASTER'):GetValue('FJT_RECIBO')+" por el PE F998NRG1")
        
      Return

    2. #Include 'Protheus.ch'
        
      User Function F998NRG2()   
      Local oModel := Paramixb[1]
       
          MsgYesNo("ATENCIÓN","Se manda a llamar esta función a través de la creación del recibo:"+ oModel:GetModel('FJT_MASTER'):GetValue('FJT_RECIBO')+" por el PE F998NRG2")
        
      Return

  6. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):
    1. En el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010), configure un calendario contable.
    2. En el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contable (CTBA140), configure una moneda contable.
    3. En el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas X Calendario (CTBA200), vincule una moneda con el calendario configurado anteriormente.
    4. En el menú Actualizaciones | Archivos | Asiento Estándar (CTBA080), Configure un asiento estándar 576.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT):
    1. En el menú Actualizaciones | Archivos | Productos (MATA010), configure un Producto.

    2. En el menú Actualizaciones | Archivos | Condición de Pago (MATA360), configure una Condición de Pago.

    3. En el menú Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030), configure un Cliente de venta.

    4. En el menú Actualizaciones | Archivos  | Bancos (MATA070), configure un Banco.

    5. En el menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida (MATA080), configure un Tipo de Salida (TES).

    6. En el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N), incluya una Facturas de Venta (NF), informe el Cliente normal de Venta, la Condición de Pago y Tipo de Salida (TES) configurados previamente, esta factura debe de estar timbrada.

  1. En el módulo Financiero (SIGAFIN):

  2. Ingrese al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo 

    • Ingrese a la opción Nuevo Recibo.

    • De clic al botón Otras acciones, después seleccione la opción Parámetros, configure los siguientes parámetros:

      • ¿Muestra asientos? = Si.
      • ¿Agrupa asientos? = Si.
      • ¿Asientos online? = Si.

    • Informe el encabezado del recibo de cobro, seleccione el cliente configurado para servicios financieros, de clic en el botón Otras acciones después seleccione la opción Extraer Títulos.

    • Seleccione la Factura de Venta (NF) generada anteriormente.

    • Ingresar una Forma de Pago por el mismo valor de la Factura de Venta seleccionada anteriormente.
    • Guardar el recibo.
    • Verificar que se muestren los dos mensajes configurados en los Punto de Entrada.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

No aplica.



05. ASUNTOS RELACIONADOS