Esta funcionalidade estará em Fase de Piloto, no release 12.1.2510.

CONTEÚDO


01. VISÃO GERAL


O Novo Controle de Numerção de Documentos Fiscais se trata de uma nova funcionalidade para o fornecimento de numeração de nota fiscal, onde tem por característica fornecer de forma simples e rápida uma numeração, garantindo a sequência correta em todo o seu fornecimento.

Para tanto ela deve ser chamada fora de processo transacional, pois ela tem por primícias fornecer de maneira síncrona cada solicitação de numeração e garantindo a sua utilização até o ponto final do processo de execução.

Em um teste com a requisição de 300000 numerações:

  • Processamento ANTIGO realizando em: 14231.078 segundos.
  • Processamento NOVO realizando em: 506.986 segundos. 

28x mais rápido → Resultado = 96,44% ganho* 

*Benchmark inicial realizado via POC.


Composição:

  • Cadastro de Séries X Tipo de Documentos: Cadastro para a inclusão de séries vinculadas ao tipo de documento (Ex.: NFe, CTe, NFSe, etc). Portanto a série utilizada na geração da numeração irá definir a especie e modelo daquele documento.

O parâmetro MV_ESPECIE deixa de ser validado na geração de documentos fiscais.


  • Nova iterface de seleção de séries: Ao acionar a geração de documentos a tela de seleção da série passa a mostrar a especie vinculada a esta e não mais a numeração que será utilizada:
    • Passo 1 - Definição do Grupo: Permite definir as informações do grupo de aprovação, como nome, descrição, tipos de documentos e entidades contábeis.
    • Passo 2 - Aprovadores: Permite gerenciar os aprovadores e definir quais farão parte do grupo de aprovação.
    • Passo 3 - Fluxo de Aprovação: Permite definir o fluxo de aprovação do grupo e o tipo de compras vinculado ao aprovador.
    • Passo 4 - Teste de Fluxo: Permite validar a execução do fluxo de aprovação.
    • Passo 5 - Concluído com sucesso: Exibe o código e descrição do grupo de aprovação cadastrado.


Todo chamada deve ser finalizada com a execução da chamada da função UnLockInvoice(), pois a sua chamada faz com que toda a execução seja de fato confirmada dentro do processo.

Criado o apoio dentro da função MPCriaNumS, essa função é o ponto de entrada executado para chamadas iniciais do uso da função GetSxeNum, nela é possível instanciar a primeira chamada de uma numeração não existente dentro do controle do license. Criado a funcionalidade de apoio a modo de garantir essa chamada.


02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Aqui você pode visualizar exemplos práticos das principais funcionalidades do Novo Grupo de Aprovação.


Para acessar a rotina, acesse SIGACOM > Atualizações > Administração de Compras > Novo Grupo de Aprovação

Ao acessar a rotina, poderá ser visualizada a tela de listagem dos grupos de aprovação.

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Esta funcionalidade pemite editar um grupo de aprovação já cadastrado.

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Esta funcionalidade pemite visualizar um grupo de aprovação já cadastrado.

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Esta funcionalidade pemite excluir um grupo de aprovação já cadastrado.

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A paginação da tabela funciona com uma rolagem "infinita" para baixo, enquanto houver solicitações o sistema permitirá rolar a página. É necessário que o cursor esteja posicionado sobre a tabela. 

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Acima da tabela, existe um contador de registros listados, evidenciando a quantidade de solicitações já exibidas e as solicitações a serem listadas.


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Permite filtrar grupos de aprovação já cadastrados pelo nome ou código.

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Permite gerenciar as colunas da tabela.

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Este passo, permite que o usuário defina o nome do grupo, descrição, tipos de documentos e entidades contábeis para o grupo de aprovação.

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Este passo permite incluir, editar, excluir e selecionar aprovadores que farão parte do grupo aprovação.


A partir do botão Aprovador, é possível incluir um novo aprovador.

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Clicando no botão de ações à esquerda do aprovador, é possível realizar sua edição.

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Clicando no botão de ações à esquerda do aprovador, é possível realizar sua visualização.

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Clicando no botão de ações à esquerda do aprovador, é possível realizar sua exclusão.

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Clicando sobre o aprovador, é possível seleciona-lo para que seja utilizado no Fluxo de Aprovação.

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Este passo permite editar as informações do aprovador que percetencerá ao grupo, nele é possível informar campos como nível de aprovação, perfil de aprovação, superior, tipo de compras, etc.

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Este passo permite realizar testes de fluxo de aprovação, podendo selecionar os tipos de documentos que deseja simular, valor do documento e itens.

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No último passo do wizard, será realizada a gravação do grupo de aprovação e finalizado o processo de inclusão.

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03. PRÉ-REQUISITOS MÍNIMOS

  • Portal MultiProtocol

04. CONFIGURAÇÕES

Abaixo seguem os processos que devem ser configurados:

*Embarcado: Acesso via menu do Protheus.

É Necessário adicionar ao menu do Compras a rotina COMA240 para acesso a Novo Grupo de Aprovação via menu do Protheus. A partir do release 12.1.2510 a rotina estará no menu por padrão.

Exemplo:

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  • Descrição: Novo Grupo de Aprovacao
  • Programa: COMA240
  • Status: Habilitado
  • Módulo: Compras
  • Tipo: Função Protheus

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  • Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave “App_Environment”, cujo valor deve ser o nome do ambiente onde os serviços serão executados. 
  • Na seção DRIVERS,  deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o valor = 1.
  • Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave “MultiProtocolPortSecure = 0”

Para mais informações sobre essa configuração acesse a página Application Server - Porta Multiprotocolo.

05. NOTAS DE VERSÃO

Abaixo você pode visualizar todas novidades liberadas em cada versão:

  1. Implementações iniciais do Novo Grupo de Aprovação.
  1. Implementado novo componente de lookup do THF.
  1. Implementada tela de Aprovadores;
  2. Implementada tela de Fluxo de Aprovação.
  1. Implementada tela de Teste de Fluxo;
  2. Implementada tela de Conclusão.

06. TABELAS E PARÂMETROS

Abaixo você pode visualizar os parâmetros e tabelas utilizados pela Subsitutição do Aprovador:

  • DBL (Entidades Contábeis X Grupo Aprovação);
  • DHL (Perfil de Aprovadores);
  • DHK (Tipos de Compras);
  • SAL (Grupos de Aprovação);
  • SAK (Aprovadores);
  • SCR (Documentos com Alçada).

MV_ALTPDOC - Aba Documentos no Grupo de Aprovação é exibida.

08. ASSUNTOS RELACIONADOS