01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:

SIGAFAT - Facturación

Función:
RutinaNombre
M460IVA.PRXCálculo de impuesto IVA en documentos de salida.
M460LIVR.PRWGeneración de libro fiscal en documentos de salida.
MATA468N.PRXGeneración de notas.
País:Ecuador (EQU)
Ticket:24296241
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-24439


02. SITUACIÓN/REQUISITO

En el proceso de generación de documentos fiscales, se presentan diferencias en el valor del impuesto IVA. En el pedido de venta, opción planilla financiera, se visualiza un valor, pero al facturar el pedido o al generar la nota de crédito, se presentan diferencias en valores decimales.


03. SOLUCIÓN

Se implementan los ajustes en las rutinas de generación de notas, cálculo de impuestos y generación de libros fiscales, para que se realice el cálculo correctamente, así como también, el prorrateo entre los ítems del documento fiscal para la correcta grabación y visualización de los documentos fiscales.


Se recomienda aplicar el paquete de actualización de expedición continua, para mantener actualizado el sistema.



  1. Por medio de la rutina Condiciones de pago (MATA360 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir una condición de pago.
  2. Por medio de la rutina Clientes (CRMA980 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
  3. Por medio de la rutina Productos (MATA010 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
  4. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto IVA.
  5. Por medio de la rutina Tipos de Entrada y Salida (MATA080 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), configurar una TES para el cálculo de IVA.
  6. Por medio de la rutina Pedidos de venta (MATA410 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), incluir un pedido con varios ítems con decimales.
  7. Por medio de la rutina Aprobación de pedidos de venta (MATA440 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.
  8. Por medio de la rutina Liberación de crédito y stock (MATA456 - SIGAFAT >> Actualizaciones | Pedidos), aprobar el pedido de venta.
  1. Por medio de la rutina Generación de facturas (MATA468N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), informar los parámetros y generar la factura del pedido de venta registrado previamente.
    1. Informar la serie.
    2. Generar la factura.
  2. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), visualizar la factura generada.
    1. Confirmar que el cálculo del impuesto IVA está correcto.
  3. Por medio de la rutina Generac. de notas de crédito y débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una nota de crédito (NCC).
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. En el menú "Otras Acciones", seleccionar la opción "Doc. Orig".
      1. Dar clic en "Facturas".
      2. Seleccionar la factura registrada previamente.
      3. Dar clic en "Confirmar".
    3. En cada uno de los ítems informar la TES.
    4. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    5. Grabar el documento.
    6. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.
  1. Por medio de la rutina Facturaciones (MATA467N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una factura.
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. Informar los ítems del documento
    3. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    4. Grabar el documento.
    5. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.
  2. Por medio de la rutina Generac. de notas de crédito y débito (MATA465N - SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), realizar la inclusión de una nota de crédito (NCC).
    1. Informar los campos requeridos del encabezado del documento.
    2. En el menú "Otras Acciones", seleccionar la opción "Doc. Orig".
      1. Dar clic en "Facturas".
      2. Seleccionar la factura registrada previamente.
      3. Dar clic en "Confirmar".
    3. En cada uno de los ítems informar la TES.
    4. Verificar los valores del total del documento, título financiero, libros fiscales y valor de impuesto (impuesto IVA).
    5. Grabar el documento.
    6. Visualizar el documento para confirmar que los valores continúan igual a como estaban antes del grabado del documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL



05. ASUNTOS RELACIONADOS