Hablando del reglas para anexos en solicitudes...

Las reglas para los anexos no son obligatorias en ningún componente. Pueden o no ser definidas de acuerdo con las necesidades específicas de cada etapa, proceso o negocio.

Si no se define ninguna regla, se permite agregar cualquier tipo y cualquier cantidad de anexos, es decir, no se realiza ninguna validación.

¡Haga clic aquí y descubra cómo configurar reglas para los anexos en una etapa del proceso!

→ El anexo debe ser igual a 2.

Es obligatorio agregar dos anexos en esta etapa, no se permite agregar más.

→ El anexo debe ser mayor que 0.

Es obligatorio agregar al menos un anexo en esta etapa, siendo permitido agregar más de uno.

→ El anexo debe ser mayor o igual a 1.

Es obligatorio agregar al menos un anexo en esta etapa, siendo permitido agregar más de uno.

→ El anexo debe ser menor que 3.

Se permite agregar hasta dos anexos en esta etapa o dejar la etapa sin anexos.

→ El anexo debe ser menor o igual a 4.

Se permite agregar hasta cuatro anexos en esta etapa o dejar la etapa sin anexos.

→ El anexo debe ser cualquiera.

Se permite agregar cualquier tipo y cualquier cantidad de anexos en esta etapa, pudiendo, inclusive, dejar la etapa sin anexos.

En un proceso de Solicitud de abono de horas por cuestiones médicas para el área de Nómina, el solicitante debe enviar obligatoriamente el certificado médico que justifica el abono. El certificado es aceptado en cualquier formato, pudiendo ser una imagen, una foto, un documento en PDF, un archivo del tipo ZIP, en fin, no se hace ninguna exigencia con respecto al tipo de archivo. Sin embargo, solo se permite enviar un certificado por solicitud, es decir, si el solicitante tiene más de un certificado, debe abrir una solicitud para cada uno.

Por lo tanto, la regla puede definirse de la siguiente manera:

→ El anexo debe ser igual a 1.

Es obligatorio agregar un anexo de cualquier tipo. Y no se permite agregar más de uno.

En un proceso de Aprobación de presupuesto simple, la persona responsable de la aprobación prefiere que el desglose se realice directamente en el formulario de la solicitud, para que al abrir la solicitud para analizar, el valor a aprobar ya esté evidenciado, sin necesidad de abrir un documento para ver la información.

→ En este caso, no es necesario agregar ninguna regla, solo hay que activar la opción Prohibir anexos, que significa que no se permite agregar ningún anexo en esta etapa. El desglose del presupuesto debe ser agregado en el formulario de la solicitud.

→ El anexo debe ser igual a 1 con el nombre del archivo conteniendo nota al inicio.

Es obligatorio agregar un anexo que tenga el término nota al inicio de su nombre.

→ El anexo debe ser menor o igual a 2 con la extensión igual a .zip.

Se permite agregar hasta dos anexos con la extensión .zip o dejar la etapa sin anexos.

→ El anexo debe ser igual a 1 con el nombre y extensión conteniendo en el nombre el término boleto al inicio y en la extensión el término .pdf al final.

Es obligatorio agregar un anexo que tenga el término boleto al inicio de su nombre y que sea un documento del tipo PDF.

En un proceso de Apertura de llamado para el área de TI, el solicitante necesita enviar al menos una imagen de la inconsistencia que está ocurriendo o del recurso para el cual está solicitando atención. Solo se aceptan imágenes que sean del tipo PNG. Si es posible, también es interesante enviar el log, pero debe ser en formato TXT y no es obligatorio.

Por lo tanto, las reglas pueden definirse de la siguiente manera:

→ El anexo debe ser mayor o igual a 1 con la extensión igual a .png.

Es obligatorio agregar al menos un anexo que sea una imagen con la extensión .png. Pero, si el solicitante lo desea, puede agregar más anexos.

→ El archivo adjunto debe ser mayor o igual a 0 con la extensión igual a .txt.

Si el solicitante puede obtener el registro, puede adjuntarlo a la solicitud para facilitar el análisis. Sin embargo, no es obligatorio adjuntarlo.

→ El archivo adjunto debe ser igual a 0 con la extensión igual a .exe.

Por razones de seguridad, no se permite agregar ningún archivo adjunto que tenga la extensión .exe.

En un proceso de Solicitud de pago para el área Financiera, el solicitante debe enviar, obligatoriamente, tres documentos: la factura electrónica, el boleto para pago y un desglose de los productos o servicios adquiridos. Los documentos deben ser del tipo PDF y estar identificados por los respectivos nombres "boleto", "factura" y la factura debe estar identificada con el código "NF" al inicio del nombre.

De esta forma, las reglas pueden definirse de la siguiente manera:

→ El archivo adjunto debe ser igual a 1 con el nombre y extensión igual a en el nombre el término boleto y en la extensión el término pdf.

Es obligatorio agregar un archivo adjunto que tenga el nombre boleto y que sea un documento con la extensión .pdf.

→ El archivo adjunto debe ser igual a 1 con el nombre y extensión igual a en el nombre el término factura y en la extensión el término pdf.

Es obligatorio agregar un archivo adjunto que tenga el nombre factura y que sea un documento con la extensión .pdf.

→ El archivo adjunto debe ser igual a 1 con el nombre y extensión que contenga en el nombre el término NF al inicio y en la extensión el término pdf al final.

Es obligatorio agregar un archivo adjunto con los caracteres NF al inicio de su nombre y con la extensión .pdf para identificar que es la factura. Archivos adjuntos como NF_10355.pdf, NF89665.doc.pdf, NF-58361.pdf serían aceptados.

→ El anexo debe ser igual a 1 con condición avanzada fatura.pdf|nota.pdf.

Es obligatorio agregar un anexo con el nombre fatura o nota y con la extensión .pdf. No se permite agregar más de uno.

→ El anexo debe ser cualquiera con condición avanzada !server.*.

Se permite agregar cualquier tipo de anexo con un nombre diferente de server y con cualquier extensión o dejar la etapa sin anexos. El nombre server está prohibido.

→ El anexo debe ser mayor o igual a 3 con condición avanzada boleto.pdf.

Es obligatorio agregar al menos 3 anexos, pudiendo agregar más, que contengan el término boleto en el nombre y con la extensión .pdf.

En un proceso de Solicitud de reembolso de viaje para el área Financiera, el solicitante puede enviar el comprobante de pago de la estadía, del transporte y de la entrada, en caso de que el viaje haya sido para un evento. Los comprobantes deben estar en PDF e identificados por el nombre.

De esta forma, las reglas pueden definirse de la siguiente manera:

→ El archivo adjunto debe ser mayor o igual a 1 con condición avanzada estadia.pdf|transporte.pdf|ingreso.pdf.

Es obligatorio agregar al menos un archivo adjunto, pudiendo adjuntar más, que contenga el término estadía, transporte o ingreso en el nombre y con la extensión .pdf.

En un proceso de Solicitud de compra de materiales de oficina para el área de Compras, el solicitante necesita enviar una foto del material solicitado para servir de referencia y facilitar a quien va a realizar la compra. Esta foto puede ser de varios tipos.

De esta forma, las reglas pueden definirse de la siguiente manera:

→ El archivo adjunto debe ser mayor o igual a 1 con condición avanzada .png|.jpg|.jpeg|.bmp.

Es obligatorio agregar al menos 1 archivo adjunto con cualquier nombre y que sea una imagen con una de las extensiones permitidas: .png, .jpg, .jpeg o .bmp.

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Esta documentación es válida a partir de la actualización Voyager (2.0). Si utiliza una actualización anterior, puede contener información diferente de la que ve en su plataforma.

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