• Parâmetro:
• Parâmetro 2234 (Utilizar valor de frete e outras despesas na base de cálculo da substituição tributária):
• 'S': O valor de outras despesas será considerado na base de cálculo da substituição tributária e será rateado entre os itens.
• 'N': O valor de outras despesas não será considerado na base de cálculo da substituição tributária e não será rateado entre os itens.
• Parâmetro 4642 (Forma de rateio de frete e outras despesas, na venda):
• 'G - Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido': O valor de outras despesas será rateado entre os itens do pedido/orçamento no momento da gravação.
• Outras opções não especificadas no documento para este contexto.
• Rotinas e Dependências:
• Rotina 300 - Atualizar Funções de Venda - Versão 37.0.31.236
• Tabela PCPEDCFV - Versão 7.00.02.000 (Com a nova coluna VLOUTRASDESP)

Objeto Package INTEGRADORA - Opção 108 na rotina 300 (Atualizada para suportar o novo tratamento do campo VLOUTRASDESP).

1. PASSO A PASSO:
   
   O processo de utilização desta melhoria envolve a configuração dos parâmetros no WinThor e o envio de dados via as tabelas de integração PCPEDCFV e PCPEDIFV.
   
   Configuração dos Parâmetros:
• Acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
• Localize e configure o Parâmetro 2234 de acordo com a necessidade de rateio de outras despesas:
• Para ratear o valor de Outras Despesas nos itens, defina o parâmetro como 'S'.
• Para NÃO ratear o valor de Outras Despesas nos itens, defina o parâmetro como 'N'.
• Localize e configure o Parâmetro 4642 de acordo com a forma de rateio:
• Para que o rateio ocorra na gravação do pedido/orçamento, defina o parâmetro como 'G - Ratear Frete / Outras Despesas na gravação do pedido'.
2. Envio de Pedidos/Orçamentos com Outras Despesas via Integração:
• Popule a tabela PCPEDCFV com os dados do cabeçalho do pedido, incluindo o valor desejado no campo VLOUTRASDESP. Certifique-se de que o campo IMPORTADO esteja com o valor 1.
• Popule a tabela PCPEDIFV com os dados dos itens do pedido, garantindo que as chaves de validação (NUMPEDRCA, CODUSUR, CGCCLI, DTABERTURAPEDPALM) correspondam às do cabeçalho.
• Execute a Package INTEGRADORA através da Rotina 2596 - Integração Dados Externos ou via execução direta do método Integradora.importarpedido(tipoleitura,‘datainicial’,’datafinal’) com os parâmetros adequados.
3. Verificação do Processamento:
• Após o processamento, verifique o campo IMPORTADO na tabela PCPEDCFV:
• Se o valor for 2, o pedido foi processado e aceito.
• Se o valor for 3, o pedido foi rejeitado. Consulte o campo OBSERVACAO_PC para o motivo da rejeição.
• Para pedidos/orçamentos processados e aceitos:
• Consulte as tabelas PCPEDC ou PCORCAVENDAC para verificar se o VLOUTRASDESP foi somado corretamente ao VLTOTAL e VLATEND.

Consulte as tabelas PCPEDI ou PCORCAVENDAI para verificar o rateio do VLOUTRASDESP nos itens, conforme a configuração dos parâmetros. O somatório dos VLOUTRASDESP dos itens deve ser igual ao valor do cabeçalho quando o rateio estiver ativo.