ICMSUFFim - Informações do ICMS de partilha com a UF de término do serviço de transporte na operação interestadual

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMSUFFim	imp	0-1	Grupo de Escolha	Grupo é gerado nas seguintes condições, considerando informações do Movimento: - Código Natureza inicia com 6 - Operação Consumidor Final = 1 - Natureza Fiscal for do tipo Saída (DCFOP.TIPOMOVIMENTO = S) - Operação Interestadual (DCFOP.ORIGEMDESTINO = F)
vBCUFFim	ICMSUFFim	1-1	Elemento	TTRBMOV.BASEDECALCULO
pFCPUFFim	ICMSUFFim	1-1	Elemento	DREGRAICMS.PERICMSFCP
pICMSUFFim	ICMSUFFim	1-1	Elemento	DREGRAICMS.ALIQSUBST Alíquota interna da UF de término da prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota S.T./Interna D.A. (%)' (DREGRAICMS.ALIQSUBST) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada;
pICMSInter	ICMSUFFim	1-1	Elemento	DREGRAICMS.ALIQICMS Alíquota interestadual das UF envolvidas na prestação de serviço, conforme preenchido no campo 'Alíquota ICMS (%)' (DREGRAICMS.ALIQICMS) da Regra de ICMS vinculada à natureza fiscal utilizada;
vFCPUFFim	ICMSUFFim	1-1	Elemento	vBCUFFim * pFCPUFFim %
vICMSUFFim	ICMSUFFim	1-1	Elemento	Se DREGRAICMS.PERICMSESTDESTINO> 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) * PERICMSESTDESTINO %
vICMSUFIni	ICMSUFFim	1-1	Elemento	Se vICMSUFFim > 0 ( (vBCUFFim * pICMSUFFim %) - (vBCUFFim * pICMSInter %)) - vICMSUFFim

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMS00	ICMS	1-1	Grupo de Escolha	Prestação sujeito à tributação normal do ICMS
CST	ICMS00	1-1	Elemento	00 - Tributação normal ICMS
vBC	ICMS00	1-1	Elemento	TTRBMOV.BASEDECALCULO
pICMS	ICMS00	1-1	Elemento	TTRBMOV.ALIQUOTA
vICMS	ICMS00	1-1	Elemento	TTRBMOV.VALOR

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMS20	ICMS	1-1	Grupo de Escolha	Prestação sujeito à tributação com redução de BC do ICMS
CST	ICMS20	1-1	Elemento	20 - Tributação com BC reduzida do ICMS
pRedBC	ICMS20	1-1	Elemento	TTRBMOV.FATORREDUCAO
vBC	ICMS20	1-1	Elemento	TTRBMOV.BASEDECALCULO
pICMS	ICMS20	1-1	Elemento	TTRBMOV.ALIQUOTA
vICMS	ICMS20	1-1	Elemento	TTRBMOV.VALOR

Campo

Grupo Pai

Ocorrência

Ele

Descrição

ICMS45

ICMS

1-1

Grupo de Escolha

ICMS Isento, não Tributado ou diferido

CST

ICMS45

1-1

Elemento

40 - ICMS isenção;
41 - ICMS não tributada;
51 - ICMS diferido

DNATUREZA.SITTRIBUTARIA

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMS60	ICMS	1-1	Grupo de Escolha	Tributação pelo ICMS60 - ICMS cobrado por substituição tributária. Responsabilidade do recolhimento do ICMS atribuído ao tomador ou 3º por ST
CST	ICMS60	1-1	Elemento	60 - ICMS cobrado por substituição tributária
vBCSTRet	ICMS60	1-1	Elemento	TTRBMOV.BASEDECALCULO
vICMSSTRet	ICMS60	1-1	Elemento	TTRBMOV.VALOR
pICMSSTRet	ICMS60	1-1	Elemento	TTRBMOV.ALIQUOTA
vCred	ICMS60	0-1	Elemento	Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Senão, será igual a TTRBMOV.VALOR.

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMS90	ICMS	1-1	Grupo de Escolha	ICMS Outros
CST	ICMS90	1-1	Elemento	90 - ICMS Outros
pRedBC	ICMS90	0-1	Elemento	TTRBMOV.FATORREDUCAO
vBC	ICMS90	1-1	Elemento	TTRBMOV.BASEDECALCULO
pICMS	ICMS90	1-1	Elemento	TTRBMOV.ALIQUOTA
vICMS	ICMS90	1-1	Elemento	TTRBMOV.VALOR
vCred	ICMS90	0-1	Elemento	Se utiliza Crédito Outorgado (DFILIAL.UTILIZACREDITOOUTORGADO) então essa tag terá valor = TTRBMOV.VALOR * (DFILIAL.PERCCREDITOOUTORGADO / 100). Senão, será igual a TTRBMOV.VALOR.

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMSOutraUF	ICMS	1-1	Grupo de Escolha	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente
CST	ICMSOutraUF	1-1	Elemento	90 - ICMS Outra UF
pRedBCOutraUF	ICMS90	0-1	Elemento	TTRBMOV.FATORREDUCAO
vBCOutraUF	ICMS90	1-1	Elemento	TTRBMOV.BASEDECALCULO
pICMSOutraUF	ICMS90	1-1	Elemento	TTRBMOV.ALIQUOTA
vICMSOutraUF	ICMS90	1-1	Elemento	TTRBMOV.VALOR

Campo	Grupo Pai	Ocorrência	Ele	Descrição
ICMSSN	ICMS	1-1	Grupo de Escolha	ICMS devido à UF de origem da prestação, quando diferente da UF do emitente
CST	ICMSSN	1-1	Elemento	01 - Simples Nacional
indSN	ICMSSN	0-1	Elemento	DFILIAL.OPTANTESIMPLES