1.Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659

3. Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial  de acuerdo con los documentos en los enlaces de 5 - Asuntos relacionados.

4. Ingresando a la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene un cliente con una cuenta contable incluida.

5. Ingresando a la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene un producto.

6. Ingresando a la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene una condición de pago.

7. Ingresando a la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), verificar si tiene una TES de salida.

8. Ingresando a la rutina  "Plan de cuentas" (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene cuentas acreedora y deudora.

9. Ingresando a la rutina  "Asiento estándar" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene Asientos cargados (610 y 620).

10. Ingresando a la rutina  "Moneda contable" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene las monedas Guaraníes y Dólar.

11. Ingresando a la rutina  "Calendario Contable " ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar si tiene el calendario cargado.

12. Ingresando a la rutina  "Asiento Estandard" ( Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Entes), verificar que esten formuladas los valores de FACT SAL ITEMS PROD Y FACT SAL TOTAL.

13. Ingresando a la rutina Registrar Moneda vs. Calendario (Contabilidad de gestión | Actualizaciones | Archivos )  , verificar si tiene vinculado las monedas Guaraníes y Dólar.  

14. Ingresando a la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

Parámetros:

    ¿Norma/Beneficio/Anticipo ? Norma

    ¿Incluir Vinculo ? Si

    ¿Asiento Contab. On-Line ? Sí

    ¿Muestra Asiento Contab. ? Sí

    ¿Agrupa Asientos ? No

15. Incluir una factura en Guaraníes;

CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.:  "A"
Moneda  "1 - Guaraníes"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir> 
Valor Unit. : <A elegir> 
Valor Total : <A elegir>
Tipo Salida : <A elegir>
Cta. contable:  <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar

16. Incluir otra factura, ahora en Dólares americanos

CLiente "<A elegir>"
Serie Docto.:  "A"
Moneda  "2 - DOLAR"
Tipo Doc: "01 - Fact
Producto : "<A elegir>"
Cantidad: <A elegir>
Valor Unit. : <Cargar>
Valor Total : <Cargar>
Tipo Salida :  <A elegir>
Cta. contable:  <A elegir>
Verificar Titulos e impuestos
Clicar en grabar

17. A través de la rutina "Conciliador Backoffice", ubicado en el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos), verificar si existe un conciliador de factura de salida x contabilidad.

Caso no exista, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Elegir Setup
  • Elegir  0021 - Factura de Salida.
  • Clicar en ...
  • Copiar
  • Insertar el nombre  
  • Tabla de origen  - Campos - Seleccionar F2_MOEDA
  • Tabla de destino - Campos - Seleccionar CT2_MOEDLC
  • Filtro de origen  -  Incluir  Campo F2_MOEDA  - condición "="
  • Filtro de destino - Incluir  Campo CT2_MOEDLC - condición "="
  • Elegir Totales e confirmar configuración.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar nuevamente en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 

• Conciliador
  • Elegir la Configuración de conciliación: 1001-Factura de Salida vs. Contabilidad
  • Ver filtros:
        Mostrar por Ambos
        Fecha emisión de : 01/09/2025
        Fecha emisión 30/09/2025
        Num Doc de
        Num Doc a zzzzzzzzzzzzzzzzzz
        Serie Docto. de
        Serie Docto. a zzz
        Cliente de
        Cliente a   zzzz
        Tienda de
        Tienda a zz
        Cond. Pago 
        Especie Doc. 
        Tipo Factura 
        Moneda igual a    (Probar con la moneda Guaraníes 1 o Dólar 2)
        Fch.Asiento de : 25/08/2025
        Fch.Asiento a : 25/08/2025
        Numero Doc de
        Numero Doc a zzzzzz
        Cta Debito de
        Cta Debito a
        Cta Credito de
        Cta Credito a
        C Costo Deb de
        C Costo Deb a  zzzzzzzzzz
        C Costo Crd de
        C Costo Crd a zzzzzzzzzzz
        Item Debito de
        Item Debito a zzzzzzzzz
        tem Credito de
        tem Credito a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Deb de
        Cl Vlr Deb a zzzzzzzzz
        Cl Vlr Cred de
        Cl Vlr Cred a zzzzzzzzz
        Numero Lote 
        Asien Estand 
        Tipo de Sld 
        Moned.Asto.   (Probar con la moneda Guaraníes 01 o Dólar 02)
        Click en Aplicar