1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-935
3. Validar que la rutina esté actualizada en el repositorio.
4. En la rutina Proveedores (MATA020), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar dos proveedores informando los campos obligatorios y el campo Ag. Ret.IVA = 'Si' (A2_RETIVA).
5. En la rutina Productos (MATA010), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar uno o varios Productos informando los campos obligatorios.
6. En la rutina Imp. Variables (MATA995), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar los campos con el cálculo de IVA para la generación del documento fiscal.
7. En la rutina Tipos de Entrada/Salida (MATA080), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar un Tipo de entrada (TES) con el cálculo de impuestos e IVA para la generación del documento fiscal.
8. En la rutina Condición de pago (MATA360), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Archivos, configurar condición de pago.
9. En la rutina Factura de entrada (MATA101N), en el módulo Compras (SIGACOM), Actualizaciones | Movimientos, Incluir en facturas de entrada las informaciones previamente registradas y que superan el valor de retención del IVA con parámetros preestablecidos.
10. A través del módulo Configurador (SIGACFG) >> Parámetros, establezca los límites de retención de IVA para los siguientes parámetros.

Ejemplo para calcular la retención del IVA para valor mayor o igual a 50.000:

Modificar Saldo

• En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
• Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina.

• Haga clic para marcar el documento para pago.

• Haga clic en la opción Pago automático. 
  

• Haga clic en Otras acciones >> Modificar.
  
  

• Introduzca los importes por pagar y haga clic en la opción Grabar.

• Compruebe que el importe de la Retención del IVA sea correcto.
• Orden de pago generada y haga clic en la opción OK.

Seleccionar Proveedor

• En el módulo Financiero (SIGAFIN), desde el menú Actualizaciones | Cuentas por pagar | Orden de pago, ingrese a la rutina Orden de pago (FINA085A).
• Establecer los Parámetros de filtro iniciales de la rutina, ¿Agrupa por? = Proveedor / Todos.

• Haga clic  para marcar el documento para pago con dos o más proveedores.
  

• Haga clic en la opción Pago automático. 

• Haga clic en Otras acciones >> Proveedor.
  

• Seleccione el proveedor y haga clic en la opción Ok.
  
  

• Compruebe que el importe de la Retención del IVA sea correcto.
• Orden de pago generada y haga clic en la opción OK.