01. DATOS GENERALES


Producto

Línea de producto: 

Segmento:

Módulo:SIGAFIN
Función:
RutinaNombre técnico
CTBA940CONCILIADOR 
País:PARAGUAY
Ticket:
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICAS-659


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Durante la realización de la conciliación  en la rutina Conciliador Backoffice (CTBA940), al crear una nueva conciliación y agregar una opción de filtro moneda, no trae los datos de acuerdo a la moneda seleccionada.

03. SOLUCIÓN

Se ajusto la rutina para que que muestre los datos correctamente.



  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).

  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMICAS-659

  3. Validar que la rutina actualizada en el repositorio, coincida con la descrita en la sección 01. DATOS GENERALES del presente Documento Técnico, así como las fechas.

  4.  Validar que se hicieron todos los pasos en el Wizard de configuración inicial  de acuerdo con el documento en el enlace de asuntos relacionados. 

  5. A través de la rutina "Clientes", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el cliente.
  6. A través de la rutina "Productos", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con el producto.
  7. A través de la rutina "Condiciones de Pago", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con la condicione de pago.
  8. A través de la rutina "Tipos de Entrada y Salida", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), contar con TES de salida.
  9. A través de la rutina "Facturaciones", ubicada en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación), incluir la factura de salida.

Después de realizar los procedimientos de las Configuraciones previas, ingresar en la rutina Conciliador Backoffice , ubicado el el módulo SIGACTB (Actualizaciones | Movimientos) 


  • Setup
    • Incluir nueva configuración
      • Nombre de la configuracion.
      • Tablas de Origen : SF2 E SD2
        • Campos

          • F2_FILIAL

          • F2_DOC

          • F2_SERIE

          • F2_EMISSAO

          • F2_CLIENTE

          • F2_LOJA

          • F2_COND

          • F2_MOEDA

          • F2_VALBRUT

          • F2_VALMERC

          • F2_TPFRETE

          • F2_BASEIRR

          • F2_DTTXREF

          • D2_COD

          • D2_TOTAL

          • D2_ICMSRET

          • D2_VALIPI

    • Tabla de destino : CT2
        • Campos
          • CT2_VALOR
          • CT2_DOC
          • CT2_MOEDLC
          • CT2_TPSALD
          • CT2_DC
          • CT2_DEBITO
          • CT2_CREDIT
          • CT2_HIST
          • CT2_CCD
          • CT2_CCC
          • CT2_ITEMD
          • CT2_ITEMC
          • CT2_CLVLDB
          • CT2_CLVLCR
          • CT2_FILIAL
          • CT2_DATA

        .

    • En el área central están los ítems de la factura, agregar uno o varios ítems informando:
      • Producto.
      • Cantidad.
      • Valor unitario.
      • Valor total.
      • Tipo de entrada (TES).
    • Informar condición de pago ubicada en la parte inferior en la solapa "Títulos".




04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Otras acciones/acciones relacionadas 



05. ASUNTOS RELACIONADOS