| Parâmetro | Detalhes | Valores |
|---|
| UTIL_INCONS_CUSTO_PED_EDI | UTILIZA INCONSINSTÊNCIA DE CUSTO DO PEDIDO COM TABELA DE CUSTO PARA PEDIDOS DE COMPRA IMPORTADOS POR EDI. OBS: UTILIZANDO O CONCEITO SERÃO EXIBIDAS AS COLUNAS DE CUSTO NA APROVAÇÃO DOS ITENS DO PEDIDO | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| GERA_CARGA_EXPED_DEVOL | PERMITE GERAR CARGA DE EXPEDIÇÃO PARA NOTAS DE DEVOLUÇÃO DE CLIENTE CANCELADAS/EXCLUÍDAS? OBS: A CARGA SERÁ GERADA APENAS SE A EMPRESA ESTIVER CONFIGURADA PARA INTEGRAR COM O WMS CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_LOCAL_ESTQ_ULT_CARGA | INDICA SE UTILIZA O LOCAL DE ESTOQUE DA ÚLTIMA CARGA PARA O CASO DE NOTAS DESINTEGRADAS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_COND_PAGTO_CONTR_FIDEL | UTILIZA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO EM VEZ DE PRAZO PAGAMENTO NO CONTRATO FIDELIDADE? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| EMITE_INFO_OBSITEM_DESC | EMITE INFORMAÇÕES DA TABELA MLF_NFITEMOBS NA DESCRIÇÃO DO ITEM? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| VERSAO_XML | INFORMA VERSÃO DO XML A SER USADA NA GERAÇÃO DA CT-e? | 2 - VERSÃO 2.0 (PADRÂO) 3 - VERSÃO 3.0 4 - VERSÃO 4.0 |
| EXIBE_BLOQ_DTA_PED | EXIBE CAMPO PARA CONFIGURAR SE O FORNECEDOR ACEITA BLOQUEIO DE DATA DE VENCIMENTO DO PEDIDO. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_TIPOFRETE_POR_DIVISAO | INDICA SE UTILIZA TIPO DE FRETE DA NF POR DIVISÃO. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| LIM_COMP_FORN_CAT | CONSISTE O PERÍODO DO LIMITE DE COMPRAS POR COMPRADOR/FORNECEDOR/CATEGORIA NA GERAÇÃO DO PEDIDO? | S-SIM, CONSISTE MAS NÃO BLOQUEIA B-SIM, CONSISTE E BLOQUEIA N-NÃO CONSISTE (VALOR PADRÃO) |
| UTIL_REGIME_ATACADISTA | UTILIZA CALCULO REGIME ATACADISTA | N - NAO DEMONSTRA VALORES REFERENTE AO REGIME ATACADISTA(VALOR PADRÃO) S - ACRESCENTA VALOR DO REGIME AO CUSTO DO PRODUTO D - ACRESCENTA VALOR DO REGIME E SUBTRAI CREDITO ICMS AO CUSTO DO PRODUTO |
| COMPRA_CRUZADA_N_EMPRESAS | UTILIZA COMPRA CRUZADA COM MAIS DE UMA EMPRESA | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_LIM_EMP_COMPRADOR_AGRUP | UTILIZA O CONCEITO DE LIMITE DE COMPRAS POR EMPRESA/COMPRADOR DE FORMA AGRUPADA? | S-SIM N-NÃO C-SIM, COM DISTRIBUIÇÃO POR CATEGORIA. |
| BUSCA_DADOS_ENTRADA_TRIB | BUSCAR INFORMAÇÕES DAS ABAS DE ENTRADA DA TRIBUTAÇÃO POR UF QUANDO REALIZAR UMA DEVOLUÇÃO UTILIZANDO CGO DE ENTRADA? OBS: SERÁ RESPEITADO OS PARÂMETRO DO TIPO DE FORNECEDOR(DISTRIBUIDOR, INDUSTRIA E MICRO EMPRESA) | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_SOMENTE_DESC_CONTRATO | UTILIZA APENAS O DESCONTO DO CONTRATO FIDELIDADE (QUANDO EXISTIR) NO PEDIDO E RECEBIMENTO DE NOTAS, DESCONSIDERANDO O CADASTRO DO FORNECEDOR. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| GERA_DOCTO_PRODUCAO | GERA NF DE ENTRADA E SAÍDA PARA OS PRODUTOS PRODUZIDOS NO FECHAMENTO DA ORDEM DE PRODUÇÃO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_CONCEITO_PROD_SEC | INDICA SE UTILIZA CONCEITO DE PRODUTO SECUNDÁRIO | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_FORMA_ABASTEC_PROD | INDICA SE UTILIZA FORMA DE ABASTECIMENTO POR PRODUTO/EMPRESA. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| ALERTA_INCLU_TITULO | ALERTA USUÁRIO NA INCLUSÃO DE TÍTULO QUANDO JÁ EXISTIR TÍTULO NA MESMA DATA DE EMISSÃO COM O MESMO VALOR PARA O MESMO FORNECEDOR? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| ALTERA_CST_RED_PISCOFINS | ALTERA O CST DA SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NF DE 000 PARA 020 AUTOMATICAMENTE QUANDO FOR SELECIONADO A OPÇÃO DE REDUÇÃO DE PIS/COFINS NA BASE DE ICMS? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| ALTERA_CUSTO_DEVOL_ITEM_INCONS | ALTERA O CUSTO NA ENTRADA DO PRODUTO DEVOLVIDO COM INCONSISTÊNCIA? | C = CONFORME CONFIGURAÇÃO CGO N - NÃO ALTERA O CUSTO |
| ALT_SERIE_IMP_ITENSDEV | ALTERA A SÉRIE DA NOTA DE ENTRADA AO IMPORTAR ITENS PARA DEVOLUÇÃO DE CLIENTE? | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| APLICA_DESC_FINAN_NFE_VLRLIQ | APLICAR DESCONTO FINANCEIRO NO TÍTULO QUANDO UTILIZADA A OPÇÃO DE RECEBER VENCIMENTO NF-E NO VALOR LÍQUIDO. | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| APLIC_DTA_NIV_SERV | APLICA TRATAMENTO DO PARÂMETRO GERA_DTA_NIV_SERV SOMENTE QUANDO DATA BASE DE VENCIMENTO DO FORNECEDOR SEJA EMISSÃO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| ATUALIZA_DATA_RECEB | ATUALIZA AS DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA NA LIBERAÇÃO DA NOTA FISCAL? OBS: USADO APENAS NO CONCEITO DE FATURAMENTO PENDENTE | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| ATU_DTA_ENT_REC_NF | INDICA SE ATUALIZA AUTOMATICAMENTE PARA A DATA ATUAL, AS DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA DA NOTA APÓS LIBERÁ-LA. | S - SIM (RECEBIMENTO/ENTRADA) E - APENAS DATA DE ENTRADA N - NÃO(VALOR PADRÃO) |
| AT_DATAS_NFE_AGUARDANDO | ATUALIZA DATAS DE RECEBIMENTO E ENTRADA PARA DATA ATUAL QUANDO RECEBIMENTO DE NFe COM STATUS AGUARDANDO (PD IND_CONS_NFE_IMP_PROC). | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| BLOQ_ALT_ALIQICMSIMPLES | BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO % ALÍQUOTA DE ICMS - SIMPLES NACIONAL? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| BLOQ_ALT_EMB_ITEMPEDIDO | BLOQUEIA ALTERAÇÃO NA EMBALAGEM QUE FOI DEFINIDA NO PEDIDO | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_ICMST_ZERO | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO CAMPO "PERMITE LANÇAR VALOR NA BASE ICMS ST COM VALOR ZERADO NO CAMPO VALOR ICMS ST"? | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDAPLICREDPISCOFINS | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE APLICAÇÃO DO PIS/COFINS | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDMODCALCDESC | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO DESCONTO | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDMODCALCIPI | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO IPI | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDMODOCALCICMSST | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE CÁLCULO DO ICMSST | C - Bloqueia apenas opção "Calculado" R - Bloqueia apenas opção "Rateado" P - Bloqueia apenas opção "Conf. Pedido" S - Bloqueia tudo N - Não bloqueia nada |
| BLOQ_ALT_INDMOD_FRESEG_IMPORT | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DO FRETE/SEGURO DE IMPORTAÇÃO | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDMOD_IMPOSTIMPORT | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDMOD_LACTODESP | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO MODO DE LANÇAMENTO DAS DESPESAS | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDRAT_BICMS_TRASNF | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO RATEIO DA BASE DE ICMS NAS NF TRANSF | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDTIPCALCTOTPROD | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO TIPO DE CALCULO DO TOTAL DOS PRODUTOS | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INDTIPRATFRETE | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO TIPO DE RATEIO DO FRETE | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_INF_DESC_TITULO | NA TELA DE VENCIMENTOS, BLOQUEAR AS COLUNAS DE DESCONTO FINANCEIRO? | V = BLOQUEAR "VALOR C/ DESCONTO" D = BLOQUEAR "VENCIMENTO C/ DESCONTO" A = BLOQUEAR AS DUAS COLUNAS N = NÃO BLOQUEAR (PADRÃO) |
| BLOQ_ALT_LANCTODESP_IMPORT | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO TIPO DE LANCAMENTO DA DESPESA NA NOTA DE IMPORTAÇÃO | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_TIPO_FRETE | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO CAMPO "TIPO FRETE" QUANDO EXISTE PEDIDO ASSOCIADO A NOTA? OBS: QUANDO O PD UTIL_TIPOFRETE_POR_DIVISAO=S. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| BLOQ_ALT_TIP_FORNEC_TRIBUT | BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO TIPO FORNECEDOR NA TRIBUTAÇÃO DO ITEM? | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_TOTNFBICMS_IMPORT | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO INDICADOR DO TOTAL DA NOTA DE IMPORTAÇÃO IGUAL A BASE DE ICMS | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_VALORES_TRIBUT_ITEM | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DOS VALORES TRIBUTADOS NO ITEM? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) A-ADVERTE COM LIBERAÇÃO COM SENHA |
| BLOQ_ALT_VLRCOMISSAO | BLOQUEIA A ALTERAÇÃO DO VALOR/PERCENTUAL DA COMISSÃO | S-SIM N-NÃO |
| BLOQ_ALT_VLRPAUTAICMS | BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO CAMPO VALOR PAUTA ICMS? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| BLOQ_DTAEMISSAO_NF | INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA DATA DE EMISSAO DA NOTA DE ENTRADA. | N-NÃO (PADRÃO) A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE |
| BLOQ_DTASAIDA_NF | INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA DATA DE SAIDA DA NOTA DE ENTRADA. | N-NÃO (PADRÃO) A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE |
| BLOQ_FORNEC_NF | INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO FORNECEDOR DA NOTA DE ENTRADA. | N-NÃO (PADRÃO) A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE |
| BLOQ_NUMERO_NF | INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DO NUMERO DA NOTA DE ENTRADA. | N-NÃO (PADRÃO) A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE |
| BLOQ_RECIBTO_SEM_BONIFIC | BLOQUEIA RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS SEM ENTREGA DO PEDIDO DE BONIFICACAO | S-BLOQUEIA N-ADVERTE |
| BLOQ_SERIE_NF | INDICA SE BLOQUEIA ALTERAÇÃO DA SÉRIE DA NOTA DE ENTRADA. | N-NÃO (PADRÃO) A-SOMENTE ENTRADA AUTOMÁTICA DE TRANSFERÊNCIA T-TODAS AS NOTAS DE ENTRADA, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE |
| BLOQ_TELA_VENCIMENTO | BLOQUEIA ACESSO A TELA DE VENCIMENTO | S=BLOQUEIA N=NÃO BLOQUEIA (PADRÃO) B=ACESSO APENAS PARA DIGITAR O CÓDIGO DE BARRAS DO(S) TITULO(S) |
| CAMPO_FOCO_DEFAULT_NF | INDICA O CAMPO QUE IRA RECEBER O FOCO NA TELA DA NOTA FISCAL. | DEIXE EM BRANCO OU ZERO PARA O DEFAULT, OU INFORME UM NUMERO CORRESPONDENTE À SEQUÊNCIA DE CAMPOS DE PARADA DE TABULAÇÃO NA TELA, PARA QUE O FOCO CAIA NESSE CAMPO. |
| CGO_ENTRADA_PROD_BRINDE_NF | CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BRINDE EM NOTA FISCAL. ESSE PARÂMETRO É USADO APENAS PARA BUSCAR O CFOP DO ITEM DE BRINDE. | NÚMERO CGO 0-(PADRÃO) |
| CGO_ENTRADA_PROD_TROCA_NF | CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE TROCA EM NOTA FISCAL. ESSE PARÂMETRO É USADO APENAS PARA BUSCAR O CFOP DO ITEM DE TROCA. | NÚMERO CGO 0-(PADRÃO) |
| CGO_ENTR_BONIF_NFCOMPRA | CGO USADO PARA ENTRADA DE ITEM DE BONIFICAÇÃO EM NOTA DE COMPRAS. ESSE PARAMETRO É USADO APENAS PARA PEGAR O CFOP DO ITEM DE BONIFICAÇÃO. | NÚMERO CGO 0-(PADRÃO) |
| CGO_LIBERADO_PARA_INC_ITENS | LISTA OS CGOS PERMITIDOS PARA ALTERAÇÃO EM NOTAS DESINTEGRADAS QUANDO A EMPRESA TRABALHA COM PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA/SELEÇÃO INVERSA AUTOMATIZADA.
SEPARAR OS CGOS POR VÍRGULA.
INFORME 0 (ZERO) PARA NÃO USAR ESSE RECURSO (DEFAULT) | NÚMERO(S) CGO(S) 0-(PADRÃO) |
| COMPOSICAO_CUST_COMPARA_PAUTA | INDICA A COMPOSIÇÃO DO CUSTO NF, PARA COMPARAÇÃO DE MAIOR VALOR COM A PAUTA DE ICMS ST, NO RECURSO DE PORTARIAS E EXCEÇÕES.
SEPARAR OS INDICADORES POR VIRGULA PARA COMPOSIÇÃO DE MAIS DE UM VALOR. | C-BASE DE ICMS (PADRÃO) I-IPI P-VALOR DO PRODUTO |
| COMPROR_FORNEC_PED_RECEBTO | UTILIZA NEGOCIAÇÃO DE COMPROR COM O FORNECEDOR NO ACRÉSCIMO DO CUSTO E GERAÇÃO DO VALOR NO FINANCEIRO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| CONGELA_VISUAL_COL | CONGELA A VISUALIZAÇÃO DAS COLUNAS NÚMERO DO PEDIDO E EMBALAGEM NA TELA DE ITENS NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| CONSID_LOCAL_PADRAO_PRODUTO | CONSIDERAR O LOCAL DE ENTRADA DO PRODUTO NA EMPRESA OBS:EXCETO PARA SELEÇÃO INVERSA | N-CONSIDERA O LOCAL INFORMADO EM TELA OU O LOCAL DEFINIDO COMO PADRÃO DE ENTRADA PARA A EMPRESA (PADRÃO) S-CONSIDERA O LOCAL ENTRADA PADRÃO DO PRODUTO NA EMPRESA |
| CONSISTE_CUSTO_PROD_NF_MENOR | CONSISTE SE O CUSTO DO PRODUTO DA NOTA ESTÁ MENOR QUE O DO SISTEMA? | S-SIM N-NÃO |
| CONSISTE_STATUS_REP_NF_DEVOL | CONSISTE SE O STATUS DO REPRESENTANTE ESTÁ INATIVO PARA NFS DE DEVOLUÇÃO DE VENDA? | S-SIM N-NÃO |
| CONST_CGO_PED_NF | CONSISTE CGO DO PEDIDO (QUANDO INFORMADO) COM O CGO DA NOTA FISCAL? | S-CONSISTE E LIBERA COM ASSINATURA B-BLOQUEIA N-NÃO CONSISTE (PADRÃO) |
| CONS_DEVOL_NFREF_DUPLICADA | CONSISTE QUANDO UMA NOTA DE REFERÊNCIA FOR INDICADA PARA MAIS DE UMA NOTA DE DEVOLUÇÃO | B:BLOQUEIA L:LIBERA COM ASSINATURA N:NÃO CONSISTE (PADRÃO) |
| CONS_DTAVENC_PED_NF | UTILIZA CONSISTÊNCIA SE A DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO FOR DIVERGENTE PRAZO DE PAGAMENTO DO PEDIDO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| CONS_DUPLIC_NFREF_PROD_RURAL | CONSISTE DUPLICIDADE DE NOTA FISCAL REFERENCIADA PARA PRODUTOR RURAL. | N - NÃO CONSISTE (PADRÃO) A - CONSISTE NA TABELA DEFINITIVA E NA AUXILIAR D - CONSISTE NA TABELA DEFINITIVA |
| CONS_ICMS_FRETE_ICMSST_FORA | CONSIDERA O VALOR DE ICMS DE FRETE PROPORCIONAL AO ITEM NO CÁLCULO DE ICMS ST SOBRE DESPESAS FORA DA NOTA, QUANDO CALCULADO SEPARADAMENTE OU SOMA VALORES NA BASE DE CÁLCULO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| CONS_LACRE_VEICULO | CONSISTE O LACRE DO VEÍCULO INFORMADO NO WMS, NA NOTA? | B - BLOQUEIA L - LIBERA COM ASSINATURA N - NÃO CONSISTE (PADRÃO) |
| CONS_MANU_ITENS_RECEB | CONSISTE MANUTENÇÃO NOS ITENS DO RECEBTO QDO NF IMPORTADA POR XML? | N-NÃO CONSISTE (PADRÃO) I-NÃO PERMITE INCLUIR,EXCLUIR ITEM MANUALMENTE E-NÃO PERMITE ALTERAR EMBALAGEM E QTDE A-AMBAS CONSISTÊNCIAS NÃO PERMITINDO INCLUSÃO,EXCLUSÃO E ALT |
| CONTROLA_DTAENTRADA_ESTADO | CONTROLA A DATA DA ENTRADA DA MERCADORIA NO ESTADO | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| CONTROLE_ICMSPROPDISTRIB_NF | INFORME O CONTROLE DOS CAMPOS DE BASE/VALOR ICMS PRÓPRIO DISTRIBUIDOR NA NOTA FISCAL. | N - NÃO UTILIZA (PADRÃO) U - UTILIZA LIVRE B - UTILIZA COM BLOQUEIO |
| CONTROLE_ICMSSTDISTRIB_NF | INFORME O CONTROLE DOS CAMPOS DE BASE/VALOR ST DISTRIBUIDOR NA NOTA FISCAL. | N - Não Utiliza (Padrão) U - Utiliza Livre B - Utiliza com Bloqueio |
| DEFAULT_CALC_FRETE_DESP_BST | INFORME A OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO "CÁLCULO DO ICMS-ST PARA DESPESAS FORA NF E FRETE" NOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA. | S-SOMA VALORES NA BASE DE CÁLCULO C-CALCULA SEPARADAMENTE N-NÃO CALCULA (PADRÃO) |
| DEFAULT_GERA_FISCAL_GUIA | INFORME O VALOR DEFAULT DO CAMPO "GERA FISCAL" NA GUIA DE RECOLHIMENTO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. | S-CAMPO MARCADO (PADRÃO) N-CAMPO DESMARCADO |
| DEFAULT_LANCA_VLR_ST | INFORME A OPÇÃO DEFAULT DO CAMPO "PERMITE LANÇAR VALOR NA BASE ICMS ST COM VALOR ZERADO NO CAMPO VALOR ICMS ST" NOS PARÂMETROS PARA CÁLCULO DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN | LANÇA VALORES REFERENTES A RETORNO E DESCONTO DE CONTRATO COMO OPERAÇÕES FINANCEIRAS? | S-SIM (AMBOS) N-NÃO (PADRÃO) D-SOMENTE DESCONTO |
| DIG_CUP_REF_INEXISTENTE | DIGITA NUMERO, SERIE, MODELO, E NRO DE ECF PARA CUPONS DE REF QUE NAO EXISTEM NA BASE DE DADOS. OBS: UTILIZADO SOMENTE PARA VIRADAS DE SISTEMAS QUANDO OS CUPONS NAO EXISTEM NA BASE DE DADOS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| DTA_LIM_VALID_LOTE | INFORMA A DATA LIMITE DE VALIDADE PARA A GERAÇÃO DOS LOTES DOS PRODUTOS. | PADRÃO: "31/12/2999" |
| EMITE_REL_ITEM_EXP | INDICA SE IRÁ EMITIR RELATÓRIO DE ITENS A EXPEDIR NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS. | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| EMP_PD_CONTRCOM | INFORME QUAL EMPRESA SERÁ TRATADO O PARÂMETRO DINÂMICO "IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL". | E-EMPRESA LOGADA G-GERAL (PADRÃO) |
| EXIBE_COLUNA_VALOR_DO_DESCONTO | EXIBE COLUNA DE VALOR E % DO DESCONTO FINANCEIRO NO VENCIMENTO DA NOTA FISCAL? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| EXIBE_ORIGEM_MERCADORIA | EXIBE A "ORIGEM DA MERCADORIA" NA SELEÇÃO DE ITENS DO RECEBIMENTO DE NOTAS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| EXIBE_PED_PEND_APROV | EXIBE PEDIDOS DE COMPRA QUE ESTÃO PENDENTES PARA APROVAÇÃO? OBS: SE O LIMITE DE COMPRA FOR UTILIZADO, É OBRIGATÓRIO QUE A QUANTIDADE APROVADA SEJA MAIOR QUE ZERO PARA QUE O PEDIDO SEJA VISUALIZADO EM TELA | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| EXIGE_PLACA_VEICULO | EXIGE A PLACA DO VEÍCULO QUE ESTÁ CADASTRADA PARA O TRANSPORTADOR? | S-SIM N-NÃO |
| FORMA_INCONST_VLR_TRIB | INFORME COMO SERÁ CONFIGURADA A FORMA DE INCONSISTÊNCIA DOS VALORES TRIBUTADOS NO ITEM: | V-EM VALOR ATRAVÉS DO PD MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM (PADRÃO) P-EM PERCETUAL ATRAVÉS DO PD MAX_PERC_ALT_VLR_TRIB_ITEM |
| GERACAO_CHAVE_ACESSO | INDIQUE POR QUEM SERÁ GERADA A CHAVE DE ACESSO NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA? | A - SISTEMA TOTVS (PADRÃO) I - SISTEMA DE INTEGRAÇÃO |
| GERA_DESC_VERB_BONIFIC | GERA VALOR DE DESCONTO REFERENTE VERBAS DE BONIFICAÇAO? | S-SIM N-NÃO |
| GERA_DTA_NIV_SERV | GERA DATA DE VENCIMENTO DO TITULO DE ACORDO COM DATA DE VENCIMENTO DO NÍVEL DE SERVIÇO FORNECEDOR QUANDO ESTA FOR SUPERIOR AO VENCIMENTO NORMAL? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| GERA_TIT_DIR_RET | GERA TITULO DE DIREITO PARA VALORES REFERENTES A RETORNO DO CONTRATO DE FIDELIDADE? OBS: O PARÂMETRO DESC_RET_CONTRATO_OP_FIN DEVERÁ SER CONFIGURADO COM O VALOR "D". | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| GRAVA_DTAENTRADA_NFREF | GRAVA A DATA DE ENTRADA DA NOTA DE REFERENCIA (ESTA DATA SERA UTILIZADA PARA CALCULO DO CUSTO DO PRODUTO, ESTE PROCESSO SERA UTILIZADO APENAS PARA COMPLEMENTO DE IMPOSTO)? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| HABILITAR_BOTAO_RATEIO | INDICA SE DESEJA HABILITAR O BOTÃO DE RATEIO NA TELA DE ÍTENS | S-SIM N-NÃO |
| HABILITA_PIS_COF_MANUAL | HABILITA AS COLUNAS DE PIS/COFINS PERMITINDO INFORMAR MANUALMENTE OS VALORES. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| IND_APROVA_PED_EXP_RECEB | APROVA OS PEDIDOS A EXPEDIR AUTOMATICAMENTE ASSIM QUE O PEDIDO DE COMPRA FOR RECEBIDO? OBS: NÃO PODERÁ SER UTILIZADO NO PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA AUTOMATIZADA | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| IND_AP_INCONS_PEND | INDIQUE COMO DEVERÁ SER APRESENTADA A INCONSISTÊNCIA PENDENTE DE APROVAÇÃO. OBS.: UTILIZAO EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO UTIL_PERM_INCONS. | M-MARCADA D-DESMARCADA (PADRÃO) |
| IND_BLOQ_DTA_ENTRADA | INDICA SE A EMPRESA BLOQUEIA O ACESSO AO CAMPO DATA DA ENTRADA. SE BLOQUEIA, A DATA DE ENTRADA SERÁ GERADA AUTOMATICAMENTE COM A DATA DO DIA DA DIGITAÇÃO DA NOTA | S-SIM N-NÃO |
| IND_CALC_PAUTAST_VLRMAIOR | INDICA SE O CALCULO DO ST SERÁ PELO VALOR MAIOR QUANDO O É PAUTA. | S-SIM N-NÃO |
| IND_COD_OBS_DEV | INDIQUE SE NA NF DE DEVOLUÇÃO SERÁ ACATADO O CÓDIGO DE OBSERVAÇÃO CONFIGURADO NA TRIBUTAÇÃO UTILIZADA PARA CÁLCULO DOS IMPOSTOS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| IND_CONCEDE_DESC_BASE_ST | INDIQUE O VALOR DEFAULT DO CAMPO "CONCEDER O DESCONTO NA BASE DE ICMS ST" ? | T-CONFORME TRIBUTAÇÃO S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| IND_CONSID_VLR_PED_BONIF | INDICA SE O VALOR DO PEDIDO DE BONIFICAÇÃO É CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO. | S-SIM N-NÃO |
| IND_CONSID_VLR_PROD_TROCA_TIT | INDICA SE O VALOR DO PRODUTO TROCA IRÁ COMPOR O VALOR DO TÍTULO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| IND_CONSISTE_NCM | INDICA SE CONSISTE O NCM DA FAMÍLIA DO PRODUTO COM O NCM INFORMADO NO RECEB/XML. | N-NÃO (PADRÃO) C-CONSISTE O NCM A-CONSISTE E ATUALIZA O NCM(SE O NCM FOR INCOMPATÍVEL COM A FAMÍLIA, NÃO SERÁ ATUALIZADO) |
| IND_CONSISTE_VLR_PISCOFINS_XML | INDICA SE IRÁ CONSISTIR O VLR DE PIS E COFINS DO XML COM O CALCULADO PELO SISTEMA. | N-NÃO (PADRÃO) F-CONSISTE O VLR DE PIS E COFINS PARA EFEITO FISCAL(VLRPISCALC e VLRCOFINSCALC) |
| IND_CONS_NFE_IMP_PROC | INDIQUE SE AS NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS IMPORTADAS PARA O RECEBIMENTO SERÃO CONSIDERADAS COM STATUS "AGUARDANDO". | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| IND_DESC_VENC_NF | INDICA QUAIS DESCONTOS SERÃO CONSIDERADOS NO "TOTAL VLR. C/DESCONTO" DA TELA DE VENCIMENTO DA NOTA FISCAL. OBS: SEPARE OS DESCONTOS POR VÍRGULA. | F - VLR. DESC. FIN. (PADRÃO) C - VLR. OPER. DESC. CONTRATO |
| IND_DESP_TRIBUT_ITEM_SEPARADO | INDICA SE A DESPESA TRIBUTADA É LANÇADA SEPARADA NO ÍTEM 999. USAR QUANDO A EMPRESA TRIBUTA A DESPESA SEPARADO DA TRIBUTAÇÃO DOS ÍTENS. | S-SIM N-NÃO |
| IND_DTA_VAL_PADRAO_LOTE | Caso o lote for obrigatório, indica uma data de validade padrão, baseada na data do dia. | Nenhum - Não seta data padrão (Padrão) 0 - A data será a do dia Qualquer valor inteiro maior que zero - Irá somar o valor com a data atual |
| IND_ESPFIN_EMINFENT | Indica qual será a espécie padrão para o lançamento no financeiro da guia de recolhimento ST, para as notas de emissão/entrada. |
|
| IND_FRETENANOTA_SEP_DESPESA | INDICA SE O FRETE NA NOTA É LANÇADO SEPARADO DAS DESPESAS DA NOTA | S-SIM N-NÃO |
| IND_GERA_CUSTO_VERBA_BONIF | INDICA SE GERA CUSTO DA VERBA DE BONIFICACAO. OBS: ESTE PARÂMETRO SÓ SERÁ CONSIDERADO SE A VERBA NÃO ENTRAR NO DESCONTO FINANC. OU SE ENTRAR NO DESCONTO FINANC. E O MESMO NÃO GERAR CUSTO. | S-SIM N-NÃO |
| IND_LANCTODESP_IMPORT | INDICA O TIPO DE LANCAMENTO DA DESPESA NA NOTA DE IMPORTAÇÃO | N - Na nota F - Fora da Nota |
| IND_LANCTO_DESPESA_PEDIDO | INDICA SE LANÇA DESPESAS CONFORME PEDIDO | S-SIM N-NÃO |
| IND_LANCTO_FRESEG_IMPORT | INDICA SE FRETE E SEGURO DE IMPORTAÇÃO É EMBUTIDO NO VALOR DO PRODUTO | S-SIM N-NÃO |
| IND_LANCTO_IMPOSTIMPORT | INDICA SE LANÇA IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO EMBUTIDO NO PRODUTO | S-SIM N-NÃO |
| IND_LOCAL_PADRAO_SOMADESPNTRIB | INDICA A COLUNA PADRÃO PARA SOMAR A DESPESA NÃO TRIBUTADA | I - Isentos de ICMS O - Outros de ICMS |
| IND_LOCAL_SELINV_QTDE_NTRANSF | INDIQUE QUAL LOCAL SERÁ ARMAZENADA A QUANTIDADE QUE NÃO SERÁ TRANSFERIDA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIAS QUANDO HOUVER ITENS A EXPEDIR NO PROCESSO DE SELEÇÃO INVERSA. | R- LOCAL INDICADO NO RECEBIMENTO E- LOCAL PADRÃO DE ENTRADA (PADRÃO) |
| IND_MODO_CALCULO_DESCONTO | INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO DESCONTO | R - RATEADO P - PERCENTUAL DO ITEM V - VALOR |
| IND_MODO_CALCULO_ICMSST | INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO ICMSST | C - CALCULADO R - RATEADO P - CONF. PEDIDO |
| IND_MODO_CALCULO_IPI | INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO IPI | B - SOBRE VALOR BRUTO L - SOBRE VALOR LIQUIDO P - CONF. PEDIDO |
| IND_MOSTRA_PESQ_FORNEC | INDICA SE MOSTRA OU NÃO O BOTÃO DE PESQUISA DE FORNECEDORES | S-SIM N-NÃO |
| IND_RAT_BICMS_TRANSF | INDICA SE RATEIA A BASE DE ICMS NAS NOTAS DE TRANSFERENCIA | S-SIM N-NÃO |
| IND_RECEB_BONIF_NFCOMPRA | INDICA SE A EMPRESA ACEITA RECEBER ITENS DE BONIFICAÇÃO EM UMA MESMA NOTA DE COMPRAS | S-SIM N-NÃO |
| IND_TIPO_CALCULO_TOTALPRODUTOS | INDICA O MODO DE CÁLCULO PADRÃO DO TOTAL DOS PRODUTS | B - VALOR BRUTO L - VALOR LIQUIDO |
| IND_TIPO_RATEIO_FRETE | INDICA O MODO PADRÃO DO TIPO DE RATEIO DO FRETE OBS: O TIPO DE RATEIO POR METRO CÚBICO SERÁ HABILITADO APENAS PARA FRETE DO TIPO FOB. | V - POR VALOR (PADRÃO) P - POR PESO M - POR METRO CÚBICO |
| IND_TIPO_REL_EXPED | INDICA O TIPO DO RELATÓRIO DE EXPEDIÇÃO NA LIBERAÇÃO DA NOTA | R = APENAS TRANSF. APÓS RECEBIMENTO T = TODOS PEDIDOS EXPEDIR |
| IND_TIP_DIGIT_ST_BARREIRA | INDICA COMO SERÁ A DIGITAÇÃO DO ST COBRADO NA BARREIRA DO ESTADO. | G - GUIA GNRE (PADRÃO) S - SELO FISCAL |
| IND_TOTNFBICMS_IMPORT | INDICA SE O TOTAL DA NOTA DE IMPORTAÇÃO É IGUAL A BASE DE ICMS | S-SIM N-NÃO |
| IND_USA_DESC_CONTRATOCOMERCIAL | INDICA SE USA DESCONTO A PARTIR DO CONTRATO COMERCIAL | S-SIM N-NÃO |
| INFORMA_REF_FABRICANTE | INFORMA A REFERÊNCIA DO FABRICANTE NA DIGITAÇÃO DO ITEM | S-SIM N-NÃO |
| INF_LOTE_E_CERTIF_RECEB | INFORMA LOTE E CERTIFICADO DE RECEBIMENTO NA ENTRADA DO ITEM? OBS: SERÁ UTILIZADO EM CONJUNTO COM O INDICADOR DA FAMILIA (EXIGE CONTROLE ESTQ. POR LOTE) | S-SIM N-NÃO |
| INTEGRA_NF_COMPLANTECIPADO | INDICA SE INTEGRA A NF DE COMPLEMENTO ANTECIPADO REFERENTE AO DECRETO 46.517. | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| INTFIN_VLR_TARIFA_RECEB | CONFIGURA O VALOR DO TITULO QUE SERÁ GERADO REFERENTE A TARIFA DE EXPEDIENTE. | PADRÃO: 0 |
| LANC_DESC_CONTRATO | O VALOR DO DESCONTO DO CONTRATO SERÁ LANÇADO EM: | F - DESCONTO FINANCEIRO (PADRÃO) C - DESCONTO DO CONTRATO V - VERBA BONIFICAÇÃO (NESTA OPÇÃO TAMBÉM SERÁ LANÇADO OS VALORES REFERENTES
A RETORNO DE CONTRATO E AS VERBAS DA TABELA DE CUSTO) |
| LIBERA_NFTRANSF_AUTO_RECEB | LIBERA NF DE TRANSFERENCIA AUTOMATICAMENTE NO RECEBTO. | S - TRANSF ESTQ NEGAT: LIBERA DEFINITIVAS.
TRANSF LOJA/CD NORMAL: MANTÉM AUX. N - TRATAMENTO ATUAL CHECANDO PD ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF C - TRATAMENTO PD ENT_AUT_SEM_RESERVA_TRANSF E CGO |
| LIB_ALT_TRIB_ITEM_BONIF_ST | LIBERA ALTERACAO DOS VALORE TRIBUTADOS NA BONIFICACAO COM ST | S-SIM N-NÃO |
| MAX_DIAS_PRAZO_VENCTO | QUANTIDADE MÁXIMA DE DIAS PARA O PRAZO DE VENCIMENTO NO PEDIDO | DE 0 A 9999 |
| MAX_PERC_ALT_VLR_TRIB_ITEM | PERCENTUAL MÁXIMO PERMITIDO PARA ALTERAR VALOR TRIBUTADO ITEM. | PADRÃO: 0 |
| MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM | MAXIMO PERMITIDO ALTERAR VALOR TRIBUTADO ITEM (EM CENTAVOS). VALOR MÁXIMO PERMITIDO: 999999999 | PADRÃO: 0 |
| MODELONF_GERA_MANIFDEST | INDICA OS MODELOS DE NOTA FISCAL QUE GERAM MANIFESTO DO DESTINATÁRIO. OBS: PARA INFORMAR MAIS DE UM MODELO, SEPARAR POR VÍRGULA. EX: 01,55 | PADRÃO: '' |
| PERC_APLIC_RED_PISCOFINS_BICMS | PERCENTUAL DE REDUÇÃO DE PIS/COFINS A APLICAR NA BASE DE ICMS | PADRÃO: 0 |
| PERM_ALTERAR_BICMS_ICMSPAUTA | PERMITIR ALTERAR A BASE DE ICMS QUANTO O ITEM FOR PAUTA DE ICMS. OBS: NA ALTERAÇÃO NÃO SERÃO RECALCULADOS O VALOR OU ALIQUOTA DE ICMS | S-SIM N-NÃO |
| PERM_ALT_DATAVENCTO_GNRE | PERMITE ALTERAR A DATA DE VENCIMENTO DA GNRE FAZENDO COM QUE A MESMA SEJA DIFERENTE DA DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO DA NF? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_ALT_DESCFINANC_ITEM | PERMITE ALTERAR DESCONTO FINANCEIRO DO ITEM? | S-SIM N-NÃO |
| PERM_ALT_FECPFECOP | PERMITE ALTERAR VALORES DE FECP E FECOP JÁ CALCULADOS? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_ALT_NFAGUARDANDO_RECBTO | INDICA SE PERMITE ALTERAR NF COM STATUS "NF AGUARDANDO" OU "NF ANTECIPADA". PARÂMETRO "IND_CONS_NFE_IMP_PROC" DO GRUPO "RECEBTO_NF" DEVE ESTAR CONFIGURADO = "S". | N-NÃO (PADRÃO) S-SIM T-PERMITE E ALTERA STATUS DA NF PARA "NF ANTECIPADA" |
| PERM_BASE_ICMSST_PAUTA_ZERO | PERMITE DIGITAR BASE DE ICMSST ZERO QUANDO O PRODUTO FOR PAUTA E POSSUI VALOR DE ICMSST? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_DESC_AREA_LIVRE_COM | PERMITE DESCONTO POR LOCALIZACAO AREA LIVRE COMERCIO? | S-SIM N-NÃO |
| PERM_DIG_NCM | PERMITE A DIGITAÇÃO DO NCM NO RECEBIMENTO DO ITEM. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_DTAVENC_ANTERIOR_DTARECEB | PERMITE INCLUIR DATA DE VENCIMENTO DO TÍTULO ANTERIOR A DATA ATUAL DO SISTEMA? | S = SIM N = NÃO (PADRÃO) D = DIA SEGUINTE A DATA ATUAL |
| PERM_FORN_CAD_CLI | PERMITE PARA ENTRADA EM UM CGO TIPO DOCTO DEVOLUÇÃO NÃO SER OBRIGATÓRIO O FORNECEDOR ESTAR CADASTRADO COMO CLIENTE? | S-SIM N-NÃO |
| PERM_FORN_CNPJ_IGUAL_EMP | INDICA SE A EMPRESA PERMITE DAR ENTRADA EM NOTAS FISCAIS COM O CNPJ DO FORNECEDOR IGUAL AO DA EMPRESA. | S-SIM N-NÃO |
| PERM_GERA_TITULO_ST_DESTQ_SC | PERMITE GERAR TITULO FINANCEIRO COM O VALOR DO ICMSST DESTAQUE SEM CRÉDITO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_INCONSIT_ITEM_DEVOL | PERMITE LIBERAR INCONSITÊNCIA DO PEDIDO DE COMPRAS QUANDO FOR MARCADO ITEM INCONSISTENTE PARA DEVOLUÇÃO? OBS: FUNCIONARÁ EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO PERM_MARC_ITEM_DEVOLVALORES | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_INFO_DESP_FORANF_SEM_INC | PERMITE INFORMAR NOVO TIPO DE DESPESA FORA NF, SEM INCIDÊNCIA NO CUSTO FISCAL? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_INFO_IMP_RESOL13 | PERMITE INFORMAR O VALOR DE IMPORTAÇÃO DA RESOLUÇÃO 13? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_INF_DTAENTRA_SUP_DTAATUAL | PERMITE INFORMAR DATA DE ENTRADA MAIOR QUE A DATA ATUAL DO SISTEMA. OBS: SÓ SERÁ PERMITIDO INFORMAR A DATA SUPERIOR NA TELA E GRAVAR A NOTA, MAS NÃO
SERÁ PERMITIDO LIBERAR A NOTA COM A DATA SUPERIOR. | S-SIM N-NÃO |
| PERM_LANCAR_NF_DISP_RECEBTONFE | INDICA SE PERMITE LANÇAR MANUALMENTE NOTA FISCAL QUE ESTEJA DISPONÍVEL PARA RECEBIMENTO NA APLICAÇÃO "RECEBIMENTO NFE". | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| PERM_MARC_ITEM_DEVOL | PERMITE MARCAR ITEM INCONSISTENTE PARA DEVOLUÇÃO: | S-SIM N-NÃO |
| PERM_PROD_BRINDE_TROCA_NF | PERMITE RECEBER PRODUTO BRINDE OU TROCA EM QUALQUER NOTA FISCAL DE RECEBIMENTO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PERM_VINC_PEDTRAN_FORA_PROC_NF | PERMITE VINCULAR UM PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA QUE NÃO FAZ PARTE DO PROCESSO DA NOTA FISCAL? | B-BLOQUEIA (PADRÃO) P-PERMITE SOMENTE PEDIDOS SEM VINCULO N-NÃO UTILIZA |
| PERM_VLRIPI_MAIOR_VLRPROD | PERMITE DIGITAR VALOR DE IPI MAIOR QUE O VALOR DO PRODUTO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PMT_ATU_ALIQ_SIMPLES_FORNEC | PERMITE ATUALIZAR A ALIQUOTA DO SIMPLES NO CADASTRO DO FORNECEDOR QUANDO ALTERAR A ALÍQUOTA DO SIMPLES NO PARÂMETRO DE CÁLCULO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PMT_UTIL_SERIENF_NAOCADASTRADA | PERMITE UTILIZAR SÉRIE NF NÃO CADASTRADA PARA O RECEBIMENTO DE NOTAS. AO CONFIGURAR ESSE PD COMO "S" E RECEBER UMA NOTA COM UMA SÉRIE NÃO CADASTRADA, A MESMA SERÁ AUTOMATICAMENTE CADASTRADA. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PMT_VISUAL_PED_FORN_REL | PERMITE VISUALIZAR APENAS PEDIDOS DE OUTROS FORNECEDORES CASO ESTES ESTEJAM RELACIONADOS? | S-SIM N-NÃO (TAMBÉM SERÁ CONSIDERADO O CNPJ BASE PARA FAZER O RELACIONAMENTO) (PADRÃO) |
| PROC_AUTO_RECEBTO_MERC | UTILIZA PROCESSO AUTOMÁTICO DE PRODUÇÃO INTERNA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIA. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| PROC_AUTO_RECEBTO_MERC_WMS | PERMITE UTILIZAR PROCESSO AUTOMÁTICO DE PRODUÇÃO INTERNA NO RECEBIMENTO DE MERCADORIA QUANDO EMPRESA UTILIZA WMS? OBS: TRABALHA EM CONJUNTO COM O PARÂMETRO "PROC_AUTO_RECEBTO_MERC" | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| QTDEDIAS_CONSIST_ENTR_ESTADO | QUANTIDADE DE DIAS PARA CONSISTIR DATA DA ENTRADA NO ESTADO COM DATA DO RECEBIMENTO NA EMPRESA. | PADRÃO: 15 |
| QTDE_EXPED_SEL_INV | INDIQUE QUAL QUANTIDADE SERÁ UTILIZADA PARA O PROCESSO DE EXPEDIÇÃO DA SELEÇÃO INVERSA: | Q - QUANTIDADE CONFERIDA (PADRÃO) T - VALOR TOTAL DO RECEBIMENTO DA NOTA |
| RATEAR_CONHEC_FRETE_LIQ_ICMS | INDICA SE O VALOR DO CONHECIMENTO DE FRETE SERÁ RATEADO AS NOTAS COM O VALOR LIQUIDO DE ICMS | S-SIM N-NÃO |
| RED_COL_COD_ACESSO | NA DIGITAÇÃO DO ITEM REDIMENSIONAR A COLUNA "CÓDIGO ACESSO" AUTOMATICAMENTE AO ESCOLHER A OPÇÃO "CÓD. FORNECEDOR" NO CAMPO "ACESSO AO PRODUTO (F1)"? | S-SIM (PADRÃO) N-NÃO |
| SEQPRODUTO_PADRAO_DESPESA_999 | SEQPRODUTO PADRÃO USADO NA ENTRADA AUTOMÁTICA DO ÍTEM 999 DE DESPESA. USAR QUANDO A EMPRESA TRIBUTA A DESPESA SEPARADO DA TRIBUTAÇÃO DOS ÍTENS. |
|
| SITPISCOF_NAO_REDUZ_BASEICMS | INFORME AS SITUAÇÕES TRIBUTÁRIAS DE PIS/COFINS QUE NÃO DEVEM TER REDUÇÃO DA BASE DE ICMS QUANDO INFORMADO VALOR NO CAMPO APLICA REDUÇÃO PIS/COFINS NA BASE DE ICMS NOS PARÂMETROS DE CÁLCULO NO RECEBIMENTO. COLOCAR AS SITUAÇÕES SEPARADAS POR VÍRGULA. |
|
| SOMAR_DESP_FORANF_TITULOFIN | SOMA A DESPESA FORA DA NOTA NO VALOR DOS TÍTULOS FINANCEIROS | S-SIM N-NÃO |
| SOMA_ACRESCIMO_DESPTRIB | INDICA SE SOMA O ACRÉSCIMO DA NOTA DE REFERÊNCIA À DESPESAS TRIBUTADAS NA NOTA DE DEVOLUÇÃO. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| SOMA_ATRAS_FORN_VENCTO | SOMA ATRASO FORNECEDOR NO VENCIMENTO DO TÍTULO QUANDO O ATRASO FOR MAIOR QUE O CONFIGURADO NO CADASTRO DO FORNECEDOR? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| SOMA_FRETE_ICMSANT_PISCOFINS | SOMAR FRETE E ICMS ANTECIPADO PARA CALCULO DE PIS/COFINS? | S-SIM N-NÃO |
| SOMA_IPI_ICMS_ANTEC | INDICA SE AS REGRAS DE SOMAR O IPI NA BASE DE ICMS EXISTENTES NO CGO E NA TRIBUTAÇÃO POR UF SERÃO APLICÁVEIS AO CÁLCULO DO "ICMS ANTECIPADO CONFORME DECRETO 19356 DO RIO GRANDE DO NORTE"? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| TIPO_BONIFICACAO_VERIF_PEND | TIPO DE BONIFICACAO PARA VERIFICACAO BONIFICACAO PENDENTE | B-BONIFICACAO COMPRAS E-BONIFICACAO ESTOQUE A-BONIFICACAO DE COMPRAS E ESTOQUE |
| TIPO_CALC_FUNRURAL | INDICA QUAL SERÁ A BASE PARA CÁLCULO DO FUNRURAL. | I-VALOR DO ITEM (PADRÃO) N-TOTAL DA NOTA |
| TIPO_CONSIST_QTDE_APROV_PEDIDO | CONSISTE A LIBERAÇÃO DE UMA NOTA, MEDIANTE ASSINATURA, ONDE POSSUA PEDIDOS DE COMPRAS QUE AINDA NÃO FORAM APROVADOS, PELA APLICAÇÃO APROVAÇÃO DE ITENS DE PEDIDO. | L - LIBERAÇÃO (PADRÃO) B - BLOQUEIO |
| TIPO_CUSTO_UTIL_EMI_NF_MOVTO | TIPO DE CUSTO UTILIZADO PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL BUSCANDO UM MOVIMENTACAO. | L - LIQUIDO
B - BRUTO
N - VALORNF (PADRÃO) |
| TIPO_EMPRESA_PERMISSAO_CGO | INDICA QUAL EMPRESA SERÁ UTILIZADA AO VERIFICAR A PERMISSÃO DE UTILIZAÇÃO DO CGO NO LANÇAMENTO DA NOTA FISCAL. | L-EMPRESA LOGADA (PADRÃO) N-EMPRESA DA NOTA FISCAL |
| TIPO_GUIA_PERM_GERAR_FINANC | QUAIS TIPOS DE NOTA PODERÃO GERAR DESCONTO FINANCEIRO | T-TODOS (PADRÃO) S-APENAS NOTAS COM ICMS ST SEM DESTAQUE |
| TIPO_PED_RATEIO_FRETE | INDICA O VALOR PADRÃO DO GRUPO "ITENS RATEIO FRETE FORA NF" DA APLICAÇÃO RECEBIMENTO DE NOTAS. OBS: PARA MAIS DE UMA OPÇÃO, SEPARAR POR VÍRGULA. EX: F,C | T-TODOS (PADRÃO) F-FOB C-CIF I-ITENS SEM PEDIDO |
| TOLERANCIA_DIVERG_CCDIVIDA | TOLERÂNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE AS INCONSISTÊNCIAS DO CC DÍVIDA NO RECEBIMENTO DE NOTAS. | PADRÃO: 0,00 |
| TPO_LANCAMENTO_ST | INFORME OS TIPOS DE LANÇAMENTO ST QUE SERÃO EXIBIDOS ITEM DA NOTA NO RECEBIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO USUÁRIO. INFORME OS VALORES SEPARADOS POR VÍRGULA: | C - DEST. C/ CRÉDITO D - DEST. S/ CRÉDITO O - SEM DESTAQUE S - SEM DEST. C/ CRÉDITO |
| TRANSPORTADOR_OBRIGATORIO | OBRIGA INFORMAR TRANSPORTADOR PARA FATURAMENTO DA CARGA? | S-SIM N-NÃO |
| UTIL_CONTROLE_MANIFEST_DEST | UTILIZA CONTROLE DE MANIFESTAÇÃO DO DESTINATÁRIO NO RECEBIMENTO DE NOTAS. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_GERACAONFSAIDA_PROGRAMADA | INDICA SE UTILIZA RECURSO DE GERAÇÃO PROGRAMADA DE NOTA DE SAÍDA. OBS: SOMENTE PARA NOTAS DE SAÍDA GERADAS ATRAVÉS DO RECURSO "NF SAÍDA RECEBIMENTO". | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_ICMS_FRETE_FORANF_CUSTO | UTILIZA CRÉDITO DE ICMS DO CONHECIMENTO DE FRETE NO CUSTO, DE ACORDO COM A CONFIGURAÇÃO DE APROPRIAÇÃO NA TRIBUTAÇÃO DOS ITENS QUE POSSUEM O RATEIO DE FRETE, E ALTERA A ESCRITURAÇÃO DO CONHECIMENTO? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_ITEM_REMESSA | INFORMA SE IRÁ HABILITAR OPÇÃO PARA UTILIZAR ITEM DE REMESSA. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_OCORR_PRE_DEF | UTILIZA CONCEITO DE OCORRÊNCIA PRÉ DEFINIDA NO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_PD_ALT_VLRS_POR_POUF | UTILIZA CONCEITO DO MAX_PERM_ALT_VLRS_TRIBUT_ITEM POR PARÂMETRO DINÂMICO OU FORNECEDOR? | P - PARÂMETRO DINÂMICO (PADRÃO) F - FORNECEDOR |
| UTIL_PERC_RATEIO_CONHEC_TRANSP | INDICA SE UTILIZA PERCENTUAL DE RATEIO DO VALOR DO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE. OBS: SOMENTE PARA O CÁLCULO DO CUSTO DOS PRODUTOS | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_PERM_INCONS | UTILIZA CONTROLE DE PERMISSÕES NAS INCONSISTÊNCIAS NO RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL. OBS.:SOMENTE PARA INCONSISTÊNCIAS DE LIBERAÇÃO. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTIL_PERM_USU_ALT_CAPANF | INDICA SE UTILIZA PERMISSÃO POR USUÁRIO PARA ALTERAÇÃO DOS CAMPOS DE TRIBUTOS DA CAPA DA NOTA. | N-NÃO (PADRÃO) E-SOMENTE PARA NFE T-TODAS AS NOTAS, EXCETO AS DIGITADAS MANUALMENTE |
| UTIL_TRANSF_PROD_AUTO | UTILIZA PROCESSO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA DE INSUMO PARA PRODUÇÃO NO RECEBIMENTO DE NOTAS FISCAIS DE TRANSFERÊNCIA. | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| UTL_EXPIMP_ARQ_NOTAS | INDICADOR SE A EMPRESA UTILIZA A EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE NOTAS VIA ARQUIVO TEXTO (MÁQ. FOTOGRÁFICA) | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| VALOR_DEFAULT_LANCA_RATEIO | INDICA O VALOR PADRÃO DO GRUPO "RECALCULA ITEM AO LANÇAR RATEIO" DOS PARÂMETROS DO CÁLCULO DA NOTA. OBS: PARA MAIS DE UMA OPÇÃO INFORMAR SEPRANDO POR VÍRGULA. EX: D,F | D-DESPESA TRIBUTADA F-FRETE NA NF |
| VALOR_MAX_DIVERG_VALOR | INFORME O VALOR MÁXIMO DA DIVERGENCIA ACEITA NA COMPARAÇÃO ENTRE IMPOSTOS E VALORES DO ITEM (INCONSISTÊNCIA 39) OBS: EM CONJUNTO COM O PD INTEGRA_NF_COM_DIFERENCA_VALOR DO MODULO FISCAL LINHA CONSINCO | PADRÃO: 0,01 |
| VERIFICA_PERM_MANIFESTO_DEST | INDICA SE VERIFICA A PERMISSÃO DO USUÁRIO DE ENVIAR MANIFESTAÇÃO DE DESTINATÁRIO. OBS: SOMENTE PARA ENVIO DE "OPERAÇÃO NÃO REALIZADA" | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| VERIF_BONIFICACAO_PEND | VERIFICACAO DE BONIFICACAO PENDENTE | N-NAO FAZ VERIFICACAO (PADRÃO) P-BUSCA PENDENCIA POR PRODUTO D-BUSCA PENDENCIA POR DATA PEDIDO R-BUSCA PENDENCIA POR PRODUTO E DATA PEDIDO T-BUSCA PENDENCIA POR TODAS PENDENCIAS JA VENCIDAS |
| VERIF_OP_ICMSANT_CGO | CONSIDERA OPÇÃO DO CGO GERA ICMS ANTECIPADO PARA GERAR OS VALORES. OBS: SE UTILZAR O PARAMETRO E O CGO NAO ESTIVER MARCADO, SERA GERADO SOMENTE EM DESP NAO TRIBUTADA | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| VISUALIZA_LOG_ALTERACOES_NF | INDICA SE VISUALIZARÁ O LOG DE ALTERAÇÃO DE UMA NOTA FISCAL: | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| BLOQUEIA_RECEBTO_ESTORNO_FORN | BLOQUEIA RECEBIMENTO DE NF QUANDO EXISTE UMA NOTA DE ESTORNO DE COMPRA DO FORNECEDOR | N - NÃO BLOQUEIA (PADRÃO) L - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE LIBERAÇÃO B - EXIBE INCONSISTÊNCIA DE BLOQUEIO |
| IND_PRAZO_TIT | INDIQUE QUAL PRAZO SERÁ CONSIDERADO NA GERAÇÃO DO TÍTULO DE OBRIGAÇÃO DA NF: | X-CONFORME XML (PADRÃO) F-PZO DO FORNECEDOR P-CONFORME PEDIDO, CASO NÃO HAJA PEDIDO SERÁ CONSIDERADO PZO DO FORNECEDOR S-CONFORME XML E CONSISTE COM O PZO DO PED/FORNEC |
| PMT_VERIF_CANC_SEFAZ_LIB_RECEB | PERMITE VERIFICAR O CANCELAMENTO JUNTO À SEFAZ APENAS NA GERAÇÃO DA NFE P/ RECEBTO (PD VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ='R','S') OU NA LIB. DA NF NO RECEBTO (PD VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ='R','S') E CONF.CARGA (PD VERIFICA_NFE_CANC_SEFAZ='S'). | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
| MOSTRA_ISENTOST_OUTROST | MOSTRA AS COLUNAS DE PERCENTUAL ISENTO ST E PERCENTUAL OUTRO ST? | S-SIM N-NÃO (PADRÃO) |
O não cumprimento dos Pré-Requisitos a seguir pode impactar o sistema. Confirme as condições exigidas antes de qualquer alteração.