Esta función permite la generación de los remitos, así como también su impresión, actualización de las cantidades de los ítems en el inventario y la generación de previsión para el módulo Cuentas por cobrar, automáticamente.
La numeración de los remitos es controlada por el sistema por medio del registro de una serie para los remitos y está relacionada a la sucursal con la función:
Numeración de facturas (FT4000)
Mantenimiento Serie x Sucursal (FT0114)
Después de generarse, el remito no podrá eliminarse. Solamente podrán anularse los remitos impresos. Los ítems de remitos ya actualizados en el módulo de Inventario deben devolverse por medio de la función Mantenimiento de facturas (RE3001) en el módulo Recepción.
Solo se generarán remitos para los resúmenes del embarque cuyo origen de operación así lo indique; para ello, en la función Mantenimiento de origen de operación (CD0609), debe estar seleccionado el parámetro Emitir remito.
Cuando, en la función Mantenimiento de orígenes de operación (CD0609), estuviera parametrizado el campo Emisión picking, el sistema no permitirá la generación del remito hasta que el Picking List (Reporte de separaciones de ítems de los embarques – EQ0605, Reporte de separación de entregas - EQ0606) haya sido emitido. |
El control numérico del formulario impreso previamente permite que el usuario verifique, antes de generar el documento en el sistema, si el número de remito por imprimir corresponde con el número del formulario impreso previamente. El usuario tendrá la posibilidad de continuar con el proceso de impresión o cancelarlo. Al interrumpirlo, el usuario podrá acceder al Mantenimiento de series fiscales (FT0114) y corregir el número del último remito impreso; o sino, anular el uso de número en el Mantenimiento de reserva del número fiscal (FT0316). De esta manera, luego podrá generar la emisión del remito con un número consistente al formulario impreso previamente. |
A continuación se muestra la ventana de confirmación del número de remito por imprimir. |
Este programa no genera remitos para embarques/resúmenes integrados al WMS con ítems pendientes de retorno en este módulo. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir la generación de remitos a partir de los embarques. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Embarque | Incluir un rango de números de embarques que se considerarán en la generación de remitos. |
Resumen | Incluir un rango de números resumen de embarques que se considerarán en la generación de remitos. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir determinar los parámetros que se considerarán. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |
Serie | Incluir el código de la serie que se considerará para la generación de los remitos. Se presenta como estándar el código definido en la función Parámetros de la facturación (FT0301A). Si fuera necesario, esta información podrá alterarse. | |
Nº Ítems/Remito | Incluir el número de ítems que se generará en cada remito. Ejemplo:
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Preparador | Incluir el nombre del preparador del embarque.
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¿Imprime remitos generados? | Si se marca, indica que los remitos generados se imprimirán automáticamente. | |
¿Actualiza inventario automático? | Si se marca, indica que las cantidades de los ítems se actualizará automáticamente en el inventario.
| |
¿Genera previsión del cuentas por cobrar? | Si se marca, indica que se generarán previsiones para el módulo Cuentas por cobrar.
| |
¿Desea asumir Gastos del embarque? | Al marcar, se indica que los gastos informados en el embarque se informarán en el remito. | |
Fecha de emisión | Fecha de emisión del remito. | |
Fecha de transacción | Fecha de transacción del remito. Esta fecha se utilizará en el movimiento de inventario realizado por el remito. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir registrar informaciones referentes a la generación de remitos. |
Otras acciones/Acciones relacionadas:
Acción: | Descripción: |
Insertar | Al activar este botón, se habilitarán los campos para la inclusión de los embarques que deben generar remitos. |
Alterar | Al activar este botón, podrán alterarse las informaciones al respecto de los embarques que deben generar remitos. |
Retirar | Al activar este botón, se eliminará el embarque seleccionado. |
Grabar | Al activar este botón, las informaciones incluidas podrán grabarse en un archivo para que se utilicen futuramente. |
Recuperar | Al activar este botón, podrán recuperarse las informaciones grabadas por medio del botón Grabar. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Embarque | Incluir el número del embarque para el cual debe generarse el remito. |
Serie | Incluya la cantidad que se considerará para la generación del remito. |
Punto de emisión |
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Nº Ítems/Remito | Incluir el número de ítems que se generarán por remito. |
Objetivo de la pantalla: | Permitir determinar las formas de presentación del listado. |
Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: |
Destino | Marcar una de las opciones determinando el destino de impresión del resultado generado. Ver detalles Opciones de destino. |
Ejecución | Debe marcarse una de las opciones determinando si la forma de ejecución de esta función debe ser on-line o batch. Ver detalles Formas de ejecución. |
Destino impresión remito | Cuando en la carpeta Parámetros se seleccione la impresión del remito, el usuario debe indicar si el destino es impresora o archivo. Si fuera archivo, debe informarse el nombre del archivo de salida. |
Archivo actualización inventario | Si en la carpeta Parámetros se informa que el inventario se actualiza automáticamente por medio de los remitos, este campo se habilita para informar el nombre del archivo de salida. |
Archivo generación previsión | Si en la carpeta Parámetros se informa que los remitos generan previsión para el Cuentas por cobrar, este campo se habilita para informar el nombre del archivo de salida. |
Archivo generación complemento | Informar el nombre del archivo de salida para el complemento de remito. |
Si el usuario opta por impresión y/o actualización automática, no se permitirá la generación de remitos de forma Batch (RPW). Para que sea posible generar remitos en RPW, en la carpeta Parámetros no deben estar marcados los campos: Imprime remitos generados, Actualiza inventario y Genera previsión cuentas por cobrar. |
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