Linha Microsiga Protheus

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Extrator TAF - EFD-Reinf

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAFIS - Livros Fiscais

Função:

Extrator TAF (ExtFisxTaf.PRW)

Situação/Requisito:

Implantação da obrigação acessória - EDF-Reinf.

Solução/Implementação:

Responsável pelas Retenções e Informações e concentra novas informações à serem prestadas à Receita Federal do Brasil e itens advindos do próprio EFD Contribuições.

-Registros alterados para atender o REINF:


T001 – Cadastro de empresas  (EXTFISXTAF.PRW).

-Criado wizard para informar campos abaixo.

  • Indicador ECD (INDECF)
  • Classificação Tributária (CLASSTRIB)
  • Indicativo Acordo (IND_ACORDO)
  • Dados do contato (EMAIL/NMCTT/CPFCTT/FONEFIXO/FONECEL)


T001AB – Processos Referenciados  (EXTFISXTAF.PRW).

T001AO – Suspensão de Exigibilidade de Tributos.

-Cadastro de  Processos Referenciados - tabelas CCF e F0E (MATA967.PRW).

  • Tipo de Processo (IND_PROC_ECF) – campo Tipo Processo (CCF_TPCOMP) = 1-Judicial/2-Administrativo.
  • UF da seção jurídica (UFVARA) – campo Estado (CCF_UF)
  • Código Município (CODMUNIC) – campo Município (CCF_CODMUN)
  • Autoria da Ação Judicial (IND_AUTORIA) – campo Autoria da Ação Judicial (CCF_INDAUT)
  • Início da validade processual (DT_INI_VAL) – campo Iníc. Validade Processual (CCF_DTINI)
  • Termino da validade processual (DT_FIN_VAL) – campo Final da Validade Processual (CCF_DTFIN)


T001AN – Informações sobre a empresa do software (EXTFISXTAF.PRW).

-Criado wizard para informar dados da Desenvolvedora do Software.


T003 – Participante (EXTFISXTAF.PRW).

  • Contribuinte CPRB (INDCPRB) – campo Retenção CPRB (A2_CPRB) no cadastro de Fornecedores.


T015 – Itens Documentos Fiscais (EXTT015.PRW).

Cadastro de Relacionamento códigos de Serviços (MATA963.PRW).

  • Tipo de Serviço CPRB (SRVCPRB) – campo Tipo Serviço (CDN_TPSERV) no cadastro de Códigos ISS (tabela CDN).
  • Código Atividade sujeita a CPRB (CODATIV) - Código Atividade (B5_CODATIV)


T015AE – Tributos por Item de Documento (EXTT013.PRW).

T013AP – Tributos por documentos fiscais.

-Geração dos registros para os tributos CPRB (FT_BASECPB/FT_VALCPB), SENAR (FT_BSSENAR/FT_VLSENAR) e GILRAT (D1_BASEFUN/D1_VALFUN/D2_BASEFUN/D2_VALFUN).


Observação:

Será considerado a configuração para cálculo do FUNRURAL para geração de valor do tributo de GILRAT.


T015AJ – Tipo de Ajustes CPRB (EXTT013.PRW).

-Geração do registro conforme cadastro de Ajustes –Tipo de Ajuste CPRB (tabela CF5) – FISA042.PRW.


T157 – Estabelecimentos / Obras ou Unidades de Órgãos Públicos (EXTFISXTAF.PRW).

-Cadastro de Complementos do Estabelecimento - tabela F0F (FISA137.PRW).


Maiores detalhes:


Extrator Fiscal

http://tdn.totvs.com/display/PROT/FIS0001_Extrator_Fiscal_x_TAF


FUNRURAL (para calcular o GILRAT deverá utilizar os mesmos campos/configurações do FUNRURAL).

http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/FUNRURAL+Venda+--+112257


SENAR - Serviço Nacional de Aprendizagem Rural

http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/FIS0036_SENAR

http://tdn.totvs.com.br/pages/viewpage.action?pageId=244421306


Tickets relacionados:

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Requisito:DSERFIS1-4