Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:SIGAFIN - Financiero
Función:
RutinaNombre técnico
FINA847.PRWBrowse Orden de pago Mod. II.
FINRETARG.PRWFunciones de cálculo de retenciones Argentina.
FINA850.PRWOrden de pago Modelo II.
FINA855.PRWOrden de pago previa
FINA850I.PRWComplemento orden pago Mod II.
FINA850A.PRWComplemento orden pago Mod II.
Ticket:8982187
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-8624


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Cuando se genera una factura por cuotas y se realiza el pago de una de las cuotas, está considerando equivocadamente el cálculo de la retención de IVA, ya que genera el valor en negativo impidiendo grabar el pago.

03. SOLUCIÓN

Se valida si el valor de la retención de IVA es mayor al pago, entonces debe de ajustarse únicamente a lo que se puede pagar, ya que si en la primera cuota no se logra cubrir el total de IVA, el sistema debe ajustar el valor en cada cuota hasta cubrir el total de la Retención del IVA.


  1. Configurar el impuesto IVR en Confi. Adic. Impuestos en el menú - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos)
  2. Configurar el parámetro MV_AGENTE en la posición 2 igual a S.
  3. Configurar el parámetro MV_GRETIVA con el valor S.
  4. Por medio de la rutina "Condición de pago" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado una condición por cuotas.
  5. Por medio de la rutina "Tipos de entrada y salida" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe haberse configurado una TES con el impuesto IVA.
  6. Por medio de la rutina "Proveedores" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe tenerse un Proveedor. Con el campo Paga IVA = Sí y  Ag. Ret.Iva =N
  7. Por medio de la rutina "Productos" en el menú de Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), debe tenerse un producto registrado.
  8. Por medio de la rutina "Factura de entrada" en el menú Compras - SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos) debe realizarse un registro. Revisar que la condición de pago sea por cuotas.


  1. Por medio de la rutina "Orden de pago Modelo II" en el menú financiero- SIGAFIN (Actualizaciones | Proceso Mod  II ) 
  2. Generar una Orden de pago seleccionando la factura generada en cuotas.
  3. Seleccionar una de las cuotas de la factura y verificar que la retención de IVA se calcule correctamente. Si la retención a practicar resulta superior al importe del pago parcial, la retención se imputará hasta la concurrencia de dicho pago, respetando la jerarquía de las retenciones


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

  • De acuerdo con la ley, el IVR debe aplicarse sobre el importe total del comprobante, si se efectúan pagos parciales, el monto de la retención se determinará considerando  el importe total de la respectiva operación. 

05. ASUNTOS RELACIONADOS

  • N/A