Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre técnico
MATXFIS.PRXCálculo de impuestos fiscales y valores financieros.
IMPGENER.PRXObtiene datos para cálculo de impuestos genéricos.

M100LIVR.PRW

Cálculo de libros fiscales en documentos de entrada.

M100XIB2.PRX

Cálculo de percepciones de IIBB en documentos de entrada.

M100XIBP.PRX

Cálculo de percepciones de IIBB en documentos de entrada.

M100XIVA.PRX

Cálculo del impuesto IVA en documentos de entrada.

M100XIVP.PRX

Cálculo de percepción de IVA en documentos de entrada.

M460XIB2.PRX

Cálculo de percepciones de IIBB en documentos de salida.

M460XIBP.PRX

Cálculo de percepciones de IIBB en documentos de salida.

M460XIVA.PRX

Cálculo del impuesto IVA en documentos de salida.
M460XIVP.PRXCálculo de percepción de IVA en documentos de salida.
País:Argentina
Ticket:18318217
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18666


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se presenta baja de performance en la rutina Notas Crédito/Débito (MATA465N), el incidente se presenta cuando se elimina uno de los ítems de la nota de crédito (NCC).


03. SOLUCIÓN

Se implementa el uso de una clase, para permitir identificar los impuestos que no cumplen con las condiciones para el cálculo en el documento fiscal, de esta manera se evita la ejecución de las rutinas de los impuestos que no serán calculados.


  1. En la rutina Impuestos Variables (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos.
  2. En la rutina Puntos de Venta (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar el punto de venta para los documentos fiscales.
  3. En la rutina Contr. Formularios (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar el punto de venta y serie para la emisión de los documentos fiscales.
  4. En la rutina Tipos de Entrada y Salida (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar una TES de entrada y una de salida, con los impuestos a calcular.
  5. En la rutina Conf. Adic. Imp (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos por código fiscal, serie, tipo; dependiendo del impuesto a calcular.
  6. En la rutina Empr. Vs Z. Fiscal (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar los impuestos a calcular por cliente/proveedor.
  7. En la rutina Insp Fiscal Vs Imp (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar el impuesto por serie y tipo de documento.
  8. En la rutina Estado Vs Ing. Brutos (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), configurar las provincias para el cálculo de las percepciones de ingresos brutos.
  9. En la rutina Clientes (SIGAFIS >> Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente para las validaciones.
  1. En la rutina Facturas (SIGAFAT >> Actualizaciones | Facturación), incluir una factura de venta.
  2. Ingresar a la rutina Generac. de Notas Crédito y Débito (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos), informar los datos del encabezado.
  3. A través de la opción Otras Acciones, seleccionar “Doc. Orig”. Dar clic en Facturas.
  4. Seleccionar la factura previamente registrada.
  5. Al finalizar la carga de los ítems, seleccionar el primer ítem y presionar la tecla de suprimir, para eliminar el ítem.
  6. Confirmar que se obtuvo una mejora en el tiempo de procesamiento al eliminar el ítem del documento.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


En la inclusión de documentos fiscales, el mayor tiempo de procesamiento está dedicado al cálculo de impuestos. Se recomienda configurar en la TES el impuesto IVA para calcular sobre ítems del documento (FC_CALCULO = I - Ítems Factura).


05. ASUNTOS RELACIONADOS