Identificado que o processo RAD está sendo aprovado pelo primeiro aprovador diretamente sendo que possui aprovações posteriores pendentes.

Realizado ajuste para que o processo RAD siga corretamente o fluxo estabelecido nas configuraçoes.

Acesso à Funcionalidade

None

Atualmente, no cadastro de Grupo de Responsabilidade, ao tentar editar o número de telefone vinculado a um usuário, o sistema não permite que o campo seja apagado.

Realizado ajuste para permitir que o campo de telefone do usuário possa ser deixado em branco durante a edição do cadastro de Grupo de Responsabilidade.

Acesso à funcionalidade

Não se aplica

Ao realizar o lançamento de rendimento de aplicação com integração ao Fiscal Flex, o sistema retorna o erro relacionado ao arquivo "OUTRASOPER.XML".

Corrigido a geração do XML "OUTRASOPER.XML" durante o lançamento de rendimento de aplicação com integração ao Fiscal Flex.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Identificado que ao gerar o relatório posição por cliente na versão padrão 12 e a mais atual, o sistema não está exibindo todos os documentos em aberto quando é marcado o flag "Lista somente os documentos em atraso", "Incluir adiantamento no relatório".

Realizado ajuste para que respeite o filtro conforme configuraçao do usuário.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

O sistema não permite realizar o estorno de um alterador quando existem múltiplos alteradores lançados e ao menos um deles já foi estornado.

Realizado ajuste no estorno de alteradores em cenários com múltiplos lançamentos, quando um deles já havia sido estornado.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Eu quero ajustar o processo de exportação dos formatos “XLSX Dados de Arquivo” e “XLS Dados de Arquivo” especificamente no relatório de Lançamentos Contábeis, Para que o arquivo seja gerado corretamente, contendo todos os registros exibidos na consulta, seguindo o mesmo padrão funcional dos demais relatórios do sistema.

Ajustada versão que permite selecionar o tipo de arquivo destino, xlsx ou csv.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Identificado que o sistema esta permitindo Baixa Simultânea do Mesmo Documento nos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber.

Realizado ajuste para que o sistema nao permita baixas simultaneas de documentos nos modulos financeiros.

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Durante a rotina de emissão do SLIP Pagamento, ao selecionar múltiplos registros simultaneamente, o sistema retorna informações duplicadas no documento gerado. O cliente que reportou o cenário não utiliza o módulo contábil.

Corrigido a lógica de processamento dos registros selecionados, assegurando que cada item seja considerado apenas uma única vez na geração do SLIP Pagamento.

Acesso à funcionalidade

Não se aplica

No relatório de Ordem de Compras, o campo Nome do solicitante não está apresentando o nome do funcionário.

Ajustado o vínculo do campo Nome do solicitante no relatório de Ordem de Compras

Acesso à Funcionalidade

None

Atualmente, ao realizar a devolução de mercadorias vinculadas a notas fiscais que foram dadas entrada com CST 10, o sistema apresenta erro na contabilização, indicando divergência entre o total de débito e crédito. Esse comportamento ocorre especificamente quando os itens possuem ICMS ST e FECP ST associados.

Ajustado a lógica de contabilização das devoluções de mercadorias com CST 10, aplicando a mesma tratativa já existente para o CST 60 nos casos de ICMS ST e FECP ST

Acesso à Funcionalidade

Não se aplica

Identificado que a flag "imprimir valores igual a zero” não funciona no relatório Custo por Centro de Custo Analítico.

Realizado ajuste para que o relatorio respeite a marcação da flag na configuração do relatório.

Acesso à Funcionalidade

None

Identifado erro na importação de notas fiscais de produto por XML com CST 515 no módulo Almoxarifado.

Realizado ajuste para a correta importação de notas fiscais por XML com CST 515 no módulo Almoxarifado.

Acesso à funcionalidade

None

Ao realizar o lançamento de nota fiscal de entrada via XML contendo ICMS ST, o sistema apresenta divergência no total da nota. Quando informado o CST 60 para a entrada, o valor de ICMS ST presente no XML não é reconhecido corretamente, impactando o cálculo do total do documento.

Ajustado a rotina de importação de XML para que, ao identificar notas com ICMS ST utilizando CST 60 (origem 900 – Simples Nacional), o sistema reconheça corretamente o valor informado na tag de ICMS ST.

Acesso à funcionalidade

None

Identificado um erro de débito não bateu com o crédito na contabilização quando é realizado a tentativa de lançamento de uma nota por XML com o imposto novo da reforma tributaria “Imposto Seletivo”.

Realizado ajuste para que o sistema considere o Imposto Seletivo na entrada da nota fiscal por XML.

Acesso à funcionalidade

Não se aplica

Identificado problemas com contabilização de ICMS A RECUPERAR quando configurado conta contábil diferente do estoque.

Realizado ajuste para a correta contabilizaçao do ICMS a recuperar quando configurado conta contabil diferente da conta de estoque.

Acesso à funcionalidade

Não se aplica