Identificado que ao montar o arquivo XML de integração com o Fiscall Flex, o valor do desconto está sendo calculado de forma incorreta para os itens.

Ajuste no cálculo dos itens + taxa de serviço + desconto no documento xml da NF-e de integração com o FiscAll Flex.

Acesso à Funcionalidade

Operação de Caixa -> Enviar DFe.

Identificamos que na exclusão do hóspede da reserva não há validação se há pulseira ativa.

Ajuste na rotina de exclusão do hóspede + cancelamento da pulseira;
Caso tenha saldo bloqueia o cancelamento e a exclusão;
Ordenação da lista da venda avulsa e a mesma ordem do grid;

Acesso à Funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Caixa -> Sair Hóspede;
Menu Operação de Caixa -> Sair Hóspede.

Cliente não consegue exportar para o Excel o relatório Business Intelligence (Histórico v5), com marcações de dimensões de análise, pois informa que para exportar, a consulta deve ser gerada sem dimensões para analise.

Ajuste da rotina de exportação dos dados para Excel quando possui dimensões para análise e indicadores marcados na tela de filtro do relatório.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Business Intelligence -> Business Intelligence (Histórico v5);

Não consegue realizar o estorno na operação de caixa dos itens lançados através do LANÇADOR PDV RESORT e/ou pelo próprio VHF, quando o Sistema está parametrizado como Pdv Resort.
Ao realizar a operação de estorno, o sistema apresenta a seguinte mensagem: Lançamento Já foi Estornado.
Em seguida, apresenta mensagem de estorno não realizado e não conclui a operação.

Incluído uma validação de parâmetros de Pdv Resort, na rotina de estorno do lançamento de itens de pdv pela operação de caixa.

Acesso à funcionalidade

Menu cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> PDV -> Emissor de Cupom Fiscal PDV Resort;

Menu Caixa -> Selecionar lançamento de item pdv -> Estornar;

Na tabela acomodação o campo adulto está como NUMBER(1) e só permite um digito.
Na reserva individual e no cadastro de tipo de UH, permitem 2 dígitos.
Hotel exige que também seja possível usar a acomodação com 2 dígitos.

Alteração na tela de reserva de grupo e no modelo de dados para permitir dois dígitos no número de adultos e crianças na acomodação. Também foi feita uma modificação na tela de reserva individual, não permitindo que os campos de adultos e crianças recebam números com mais de dois dígitos.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Individual;
Menu Reserva -> Grupo -> Inserir -> Acomodação;

Rotina indisponível no VHF [ Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo ]

Reimplementada a rotina de chamada da tela Consulta Saldo \ Extrato do Cartão Consumo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Consulta Saldo/Extrato do Cartão Consumo.

Reserva check-out não é possível olhar o Log de Reserva.
Ocorre caso, clique no botão consultar, através da Consulta Geral.
O problema maior se encontra nas reservas check-out's, onde não é possível visualizar o log, devido a reservas check-out's apresentarem apenas o botão consultar, visto que editando a reserva era possível visualizar.

Definido que os botões Log e Historico serão movidos de posição novamente.

Devido ao problema do campo ficar invisível na operação de consultar reserva, os campos serão movidos para ultima seção da tela, ao lado dos campos Reservante \ Data da Reserva \ Ultima Alteração \ Cotação.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Consulta Geral -> Consultar.

Reserva de grupo gerando linha de acomodação indevida ao alterar o período da reserva individual junto da desassociação da mesma à reserva de grupo.

Ajuste na rotina de criação de novas acomodações e recalculo da quantidade x reservas geradas na acomodação já existente, caso sofra alteração.

Acesso à funcionalidade

Menu Reserva -> Grupo

Erro de Memória Insuficiente na rotina da auditoria noturna, especificamente no passo 4.

Ajuste no processo de integração dos cartões de créditos para o BackOffice, onde não impacte na performance e conclua todo o processo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria.

Sistema gera erro abaixo ao processar auditoria:
"Erro:
EDatabaseError - Field 'FLGPOSSUICELULARWHATSAPP' not found
Endereço: 511BB86F"

Ajustes nos campos das consultas que estão vinculados na rotina de auditoria.

Acesso à funcionalidade

VHF -> Menu Recepção -> Auditoria

Ao visualizar o slip interno e externo o campo total da reserva não está sendo exibido.

Ajuste na conversão dos valores decimais com mais de três dígitos.

Acesso à funcionalidade

Consulta Geral -> Imprimir -> Slip de reserva.
Inserção de reserva -> Situação da reserva -> Slip.

Falha ao indicar um carácter numeral nos campos de Nome e Sobrenome na tela de Entrada de Hóspede, onde o sistema não permitiu e apresentou um erro ao processar a rotina, após alterar os campos para texto, foi possível gravar.

Não houve alteração no fonte.

Acesso à funcionalidade

Menu Consultas -> Geral de Reservas -> Reserva com status check-in -> Entrada de hóspede;

Ao modificar determinadas reservas, elas não mantêm a alteração realizada, seja de tarifa ou valor manual, com isso, ao retornar para a tela da reserva após a confirmação, os valores voltam aos números que estavam anteriormente.
Simultaneamente à falta de alteração nos valores, ao visualizar a reserva apenas em modo de "consulta", ou abrir o orçamento através da tela de busca geral ou no VHF Caixa, as linhas de orçamento (onde se tentou alterar) não são exibidas.

Ajuste na rotina de criação e alteração do orçamento reserva.

Acesso à funcionalidade

Tela interna do orçamento reserva.

Na tela Associar Novo Cartão Consumo, ao associar o cartão consumo e marcar a flag de filtro 'Somente Hóspedes S/ Cartão', o sistema apresenta mensagem de erro.

Foi feito o ajuste para que o Sistema não posicione na linha do grid se o mesmo estiver vazio, ou seja, com a flag marcada, se não trazer informações sobre o hóspede com cartão associado, não terá linha para posicionar no grid.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Cartão Consumo -> Associar novo Cartão.

Ao tentar associar o cartão consumo em uma conta avulsa, o sistema apresenta uma mensagem de erro.

Testado com fontes atuais e o problema não ocorreu.

Acesso à funcionalidade

Menu Caixa -> Manutenção de Contas -> Incluir -> Avulsa;

Alteração de pensão na tela de Orçamento reserva com as reservas com status em check-in a mesma não está permitindo, voltando para a pensão anterior

Ajuste na rotina de criação e alteração do orçamento reserva.

Acesso à funcionalidade

Tela interna do orçamento reserva.

Ao realizar o processo da Auditoria Noturna, no passo 0, estaria estourando o erro de 'Out of memory', com isso, travava todo o processo.

Ajuste de memória excedida no passo 0 da auditoria noturna.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria;

Auditoria startada, e no decorrer do lançamento das diárias, ocorreu erro indicando falha no lançamento, e em seguida se apresentou o erro de memória (Out of memory).

Ajuste na rotina de auditoria noturna, referente a performance no passo 0 para lançamento de diária nas reservas em check-in, além de constatar inconsistências durante o processo num todo.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria.

Na integração de cartão de crédito pelo VHF, quando está configurado no cadastro de Tipo de D/C para já integrar parcelado, o sistema não está levando o histórico nos relatórios para as parcelas.

Ajuste referente a integração de documentos que são cartões de crédito e que sejam integrados parcelados do VHF com o histórico do documento original, replicado para as parcelas.

Acesso à Funcionalidade

VHF -> Menu Cadastros -> Caixa -> Tipo de déb/créd -> Tipos de déb/créd -> E.C.F -> Parcelas;

CAR -> Menu Lançamento -> Documentos -> Registra -> Histórico do Lançamento;
CAR -> Consultas -> Documento;

Sistema encerra contas que possuem saldo de crédito após reservas entrarem em "No Show".

Sistema não encerra a conta no momento do No-Show, nem quando possui saldo diferente de zero, nem quando possui saldo zerado, tanto para a operação pela Consulta Geral quanto pela Auditoria.

Acesso à funcionalidade

Menu Recepção -> Auditoria

Identificado que o sistema está gerando valores exorbitantes de comissão. Informa que o evento acontece de forma esporádica e sendo necessário fazer a exclusão do mesmo de forma manual.

Ajuste na rotina de geração da comissão quando efetuada a forma de pagamento A Faturar na conta da empresa na operação de caixa do VHF.

Acesso à Funcionalidade

Menu Cadastros -> Rate Management -> Contrato (Normal) -> Parâmetros p/ Tipo de D/C;
Operação de Caixa -> Lançar -> A Faturar;