Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp.

Ajuste no Encurtador do link de envio por Whatsapp.

Acesso à Funcionalidade

Ficha de Hóspede -> Preencher os campos DDI, DDD e Tel. Celular -> Link de Pagamento -> WhatsApp

Cliente reporta que ao efetuar a LIBERAÇÃO DE UH no caixa, mesmo selecionando a opção para 'NÃO' liberar o cartão consumo, os cartões estão sendo liberados.

Ajuste na rotina de liberação de cartão consumo na liberação de UH.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Liberar UH -> Cartão consumo -> Não.

Ao realizar a mesclagem pela Ficha Simplificada de um CPF já existente, sistema apresenta o seguinte erro no LOG, não carregando os dados, não completando a ficha   Problema na mesclagem. Field 'IDHOSPEDE' not found 

Correção com a inclusão do campo IdHospede na query que trata da relação hospede com hotel.

Acesso à Funcionalidade

Check-in -> Ficha de Hóspede -> Documento -> Mesclagem de ficha

Ao migrar lançamentos realizados no Caixa de conta do tipo Evento, o sistema está integrando os dados para o Contas a Receber (CAR) sem a identificação do evento origem. Esse comportamento difere do que ocorre em lançamentos de contas de Hóspede, nos quais o campo “Histórico do Lançamento” no CAR exibe corretamente o número da reserva origem.

Foi necessário ajustar o processo de integração dos lançamentos oriundos do Caixa em conta tipo Evento, para que o campo “Histórico do Lançamento” do Contas a Receber receba o identificador do evento origem, de forma semelhante à integração realizada para as contas de Hóspede.

Acesso à Funcionalidade

Módulo Car-> Lançamentos -> Documentos -> Registra

Falha ao proceder com a mesclagem de Ficha diretamente pela tela da Ficha Simplificada. Mecânica de mesclagem em que o erro é apresentado: Antes do check-in, buscam o hóspede pela Consulta Geral e abrem a Ficha Simplificada. Ao proceder com a ação de indicar o CPF e teclar 'tab' o sistema apresenta mensagem no canto inferior direito indicando 'Favor consultar o Log. Processo apresentou inconsistência' e os dados do hóspede não são carregados. No Log da FNRH é informado: Problema na mesclagem. Passo: Hóspede destino (Insert) [FireDAC][Phys][ODBC][Microsoft][ODBC Driver 13 for SQL Server][SQL Server]A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY "ST_0030". O conflito ocorreu no banco de dados "cm", tabela "cm.PESSOA", column 'Idpessoa'

Retirada da função GREATEST quando for banco SQLSERVER.

Acesso à Funcionalidade

FNRH simplificada -> Documento (Mesclagem de ficha)

Ao realizar o split de lançamento o valor original permanece inalterado e surge um segundo novo lançamento com o valor que o usuário preencheu na tela de split.

Ajuste para realizar o processo de split tanto de lançamentos com o tipo de saldo débito, quanto crédito corretamente, respeitando a divisão de valores dos lançamentos.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Split do Lançamento

Registros não são gravados ao configurar as informações na Tela de Configuração de Email (Slip).

Tratamento para Central de reservas recuperar o hotel certo.

Acesso à Funcionalidade

Central de Reservas -> Menu Sistema -> Configuração -> Parâmetros do Sistema -> Selecionar um Hotel da Rede -> Slip -> Configuração de E-mail

Divergencia ao visualizar o relatório Previsão de ocupação e diária media no módulo Central de Reserva   % de Ocupação apresentando valores Divergentes e não apresenta todos os HOTEIS

Ajuste para considerar a previsão e diária média para todos os hotéis ativo da rede.

Acesso à funcionalidade

Tratamento para considerar todos os hotéis.

O sistema não está respeito a Flag de desabilitar o botão enviar DFE nos parâmetros do VHF.   Ao desmarcar a flag, o botão Enviar DFE deveria ficar esmaecido no VHF Caixa, porém isso não está ocorrendo.

Ajustado o comportamento do botão de Enviar DFE para considerar o parâmetro, conforme a seguir: Se marcado, botão habilitado, caso contrário, desabilitado. Acesso ao parâmetro: Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE

Acesso à Funcionalidade

Menu Sistema / Configuração / Parâmetros do Sistema / Integração FiscAll Flex / Integração de Aplicação VHFCaixa / Habilitar botão Enviar DFE

O tempo de carregamento aumentou em comparação às versões anteriores, o que impacta diretamente na recepção. O ajuste realizado no tempo de retorno do SITEF, segundo o cliente, pode gerar grande impacto no fluxo, principalmente em hotéis com alto volume de hóspedes. O erro persiste, de forma aleatória quando fazemos lançamentos em sequência e alguns momentos dá problemas no momento do estorno.  Erro que ocorre:"EFCreateError - Cannot create file "\\tsclient\Z\Req\InTrans". The process cannot access the file because it is being used by another process Endereço: 501595C4"

Ajuste no tempo de I/O dos registros referente a transação com o Sitef.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Lançar -> Cartão TEF. Operação de caixa -> Encerrar contas -> Cartão TEF.

Ao realizar o encerramento parcial em qualquer tipo de conta, o sistema não está herdando os campos CODMODELONFVHF, IDORIGEM e CODSEGMENTO da conta de origem.

Ajuste para manter os campos CODMODELONFVHF, IDORIGEM e CODSEGMENTO na inserção das contas, no encerramento parcial e total.

Acesso à Funcionalidade

Tratamento na recuperação de nota emitida.

Se realizarmos a reabertura da conta e cancelamento de UMA das notas, por exemplo, selecionando somente o RPS na operação, ficou constatado que o sistema estaria excluindo tanto a fatura/documento da nota de serviço (RPS), quanto a fatura/documento da nota de produto (RPP), deixando uma divergência entre os dois módulos, visto que a nota RPP fica ativa no lado do VHF, porém no lado do Fatura Hotel não constaria mais o documento. Caso rode a auditoria novamente, não é reintegrado o documento. Neste caso, no módulo Fatura, deveria excluir somente a fatura/documento da nota que está sendo cancelada do lado do VHF e manter a outra fatura/documento da nota que está ativa.

Inclusão de IDNOTA na rotina de exclusão.

Acesso à Funcionalidade

Operação de caixa -> Reabrir conta -> Cancelar nota -> RPS ou RPP -> Verificar o NF integrada ao Fatura Hotel.