Os tipos de nota fiscal disponíveis são:
- Nota Manual: quando selecionado, indica que calcula notas fiscais emitidas manualmente. Se informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.
- Complementar de Mercadoria: quando selecionado, indica que calcula notas fiscais complementares de mercadorias com ou sem pedido de venda.
- Diferença de Preço: quando selecionado, indica que calcula notas fiscais de diferença de preço com ou sem nota base.
- Complementar de Imposto: quando selecionado, indica que calcula notas fiscais complementares de ICMS, IPI e ISS.

Exibe o código do estabelecimento padrão definido nos Parâmetros de Pedidos (PD0301), porém, permite que o mesmo seja alterado.

A série deve estar relacionada ao estabelecimento.
Por intermédio da série o sistema identifica a espécie do titulo a ser gerado no contas a receber, o controle do próximo faturamento, se a nota fiscal emitida é ou não NF-e, o formato do DANFE, a quantidade de dias em aberto considerando a data para o próximo faturamento, o número da fatura a ser gerada e o número da nota fiscal a ser gerada.

É sugerida a data do último faturamento da série se houver controle do próximo faturamento. Se a série utilizada possui controle para o próximo faturamento, essa data deve estar em acordo com a data do próximo faturamento no cadastro relação Série x Estabelecimento.

Um fornecedor poderá ser informado somente quando a nota fiscal a ser calculada for de um dos tipos de transação comercial: 
- NFD (Nota fiscal de Devolução) 
- Transferência entre estabelecimentos 
- Operação com terceiros, exceto Faturamento Consignação.

Caso seja informado o pedido de venda, o sistema efetua os controles da carteira de pedidos.

Esse número é gerado conforme a série selecionada.

Em qualquer uma das pastas é possível alterar as informações dos campos disponíveis e acionar o botão Salvar, direcionando o usuário para a implantação dos itens da nota fiscal.

Esse campo será habilitado de acordo com os parâmetros do usuário comercial definidos na função Manutenção Permissão Usuário (CD0821), pasta Complem.

Quando as notas fiscais tratadas forem de devolução a fornecedor, esse campo será habilitado e a Conta Transitória de Devolução será fornecida como padrão pelo sistema.

A tabela é pré-definida pela sequência dos cadastros listados a seguir: 
1 - Manutenção Canal Cliente (CD1521), 
2 - Atualização de Clientes (CD1510), 
3 - Atualização de Parâmetros de Pedidos (PD0301). 

Caso não existam tabelas de preços determinadas nos cadastros acima, este campo não apresenta informação alguma, mantendo-se em branco.

Nos casos em que o pedido for inserido em outra moeda, no momento de faturar o mesmo será convertido para a moeda de faturamento.

Quando o tipo de preço for Preço Informado não é aplicada a taxa para a obtenção do preço original, sendo que o mesmo deverá ser informado manualmente.
Quando a condição de pagamento for uma condição especial "0", esse campo apresenta a tabela de financiamento padrão, que é definida na Função Manutenção Parâmetros Pedidos (PD0301).

As opções disponíveis são:
- Comércio / Indústria 
- Consumo Próprio / Ativo 
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.

As opções disponíveis são:
NFD – nota fiscal de devolução 
NFS – nota fiscal de saída 
NFT – nota fiscal de transferência

Este campo somente será visualizado caso estejam ativas as funções "INTEG-TSS" e "INTEG-NFSE".

Estes campos somente são visíveis e habilitados quando o módulo de Exportação estiver ativo.
O número do processo de exportação é definido para o cliente na função Manutenção Processos Exportação (FT0314).

Transportador
Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).
Transportador Redespacho
Esse código é sugerido a partir do transportador informado na função Manutenção de Canais de Cliente (CD1521). Caso nessa função o mesmo esteja em branco, é sugerido o código do transportador informado na função Implantação de Pedidos de Venda (PD4000) ou da função Manutenção de Clientes (CD0704).
Tipo de Transporte
Indica se o transporte das mercadorias será realizado por um caminhão ou por um vagão.
Placa
Placa do veículo que fará o transporte da mercadoria. O formato do campo é alterado de acordo com a opção selecionada no campo "Tipo de Transporte". Essa informação é utilizada para gerar informações para a CAT/95 do Estado de São Paulo.
Marca Volumes
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Marca Volumes" na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Número Volumes
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Nr. Volumes" na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
% Frete
Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento.Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Percentual de Frete", na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.
Valor do Frete
Esse valor será considerado como despesa constante do documento. Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Valor Frete", na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.
% Seguro
Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Percentual de Seguro", na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.
Valor do Seguro
Esse valor será considerado como despesa constante do documento. Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Valor Seguro", na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.
% Embalagem
Esse percentual (valor correspondente) será considerado como despesa constante do documento. Esse campo será habilitado caso tenha sido parametrizado o campo "Informa Percentual de Embalagem" na função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301). Caso o módulo de Exportação esteja implantado e o emitente for estrangeiro ou trading, esse campo não será habilitado.
Valor da Embalagem
Esse valor é considerado como despesa constante do documento. Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Valor Embalagem", na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Peso Líquido Total
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Peso Líquido" na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).
Peso Bruto Total
Esse campo somente é habilitado quando assinalado o campo "Informa Peso Bruto" na pasta Informações da função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301).

As opções disponíveis para responsável pelo frete são: 
- Remetente: quando assinalada, determina que a empresa remetente será a responsável pelo pagamento do frete, sendo esse valor adicionado ao valor da nota fiscal permitindo que o custo do mesmo seja cobrado do cliente. 
- Destinatário: quando assinalada, determina que o frete é de responsabilidade do cliente, o qual irá efetuar o pagamento diretamente à transportadora; portanto esse valor não é adicionado o valor de frete ao valor da nota fiscal. 
- Desconhecido: quando assinalada, indica que não se sabe quem vai pagar o frete e por isso o sistema não considera o valor do frete para o total da nota fiscal.

Contrato
Contrato que relaciona a nota fiscal e os pedidos ao módulo Grãos.
Peso Bruto
Essa informação pode ser obtida diretamente da balança, acionando o botão Obter Peso a partir da Balança, localizado ao lado direito desse campo.
Tara
Essa informação pode ser obtida diretamente da balança, acionando o botão Obter Peso a partir da Balança, localizado ao lado direito desse campo.
Peso Líquido
Exibe o peso líquido da mercadoria, calculado a partir do valor dos campos "Peso Bruto" e "Tara".
Responsável Origem
Responsável classificador da origem dos grãos.
Responsável Destino
Responsável classificador do destino dos grãos.
Desconto
Soma dos descontos das classificações.
Líquido - Desconto
Valor correspondente ao peso líquido menos o desconto exibido no campo "Desconto".

Em qualquer uma das pastas é possível alterar as informações dos campos disponíveis e acionar o botão Salvar, direcionando o usuário para a implantação dos itens da nota fiscal.