Detalhar Itens da Nota Fiscal Especial
Caminho Básico
01. Visualizar os itens da nota fiscal especial e as pastas de detalhamento relacionadas ao item selecionado.
Caminhos Alternativos
Detalhar - Representantes
01. Selecionar um item da nota fiscal especial.
02. Selecionar e acionar Representantes.
Detalhar - Duplicata
01. Selecionar um item da nota fiscal especial.
02. Selecionar e acionar Duplicata.
Detalhar - Embalagens
01. Selecionar um item da nota fiscal especial.
02. Selecionar e acionar Embalagens.
Alterar item da nota fiscal especial
01. Selecionar um item da nota fiscal especial.
02. Acionar Alterar.
Alterar informações da pasta principais
01. O campo "Baixa Estoque" quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo de Estoque.
Nota:
Esse campo será atualizado como “baixa” quando a natureza de operação e o item estiverem parametrizados para baixar estoque. Caso um dos dois estiver parametrizado como “não baixa”, o item da nota fiscal será atualizado como “não baixa”. Ver maiores detalhes na descrição do procedimento Parametrizado a Baixa de Estoque.
02. Exibe e possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na inclusão do item.
Nota:
Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.
03. Exibe e possibilita modificar a quantidade do item na unidade de medida de faturamento.
Nota:
Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade.
04. Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.
05. Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item.
Nota:
As opções de unidade são:
- Na unidade do Item.
- Na unidade da Família de Materiais.
- Na unidade do cliente.
06. Inserir o peso líquido e sem embalagem do item em referência.
Nota:
Esse campo pode exibir o peso bruto do item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903).
07. Exibe o peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, função Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.
08. Selecionar a unidade de negócio do item da nota fiscal.
Nota:
Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado. Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regra a seguir:
- Caso a nota esteja relacionada a um pedido de venda, é considerada a unidade informada para o pedido.
- Caso a nota seja de devolução de nota fiscal do fornecedor, é considerada a unidade de negócio da nota de entrada.
- Não atendendo a nenhuma das situações acima, é considerada a unidade de negócio do Relacionamento Item X Estabelecimento (CD0140).
09. Exibe a tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.
10. Inserir ou modificar o valor unitário do item inserido na inclusão do item.
11. Inserir o percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.
12. Exibe o percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.
13. Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.
14. O campo "Reter ICMS na Fonte?" quando assinalado, indica que o ICMS Substituto do item será retido na fonte.
15. Exibe o código de serviço do item e a classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais.
16. Exibe o número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda.
17. Exibe o número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
18. Exibe o número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores.
19. Exibe a parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. O campo "Reabre Parcela" quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores.
20. Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:
- se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros;
- se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros;
- se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.
Nota:
O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não.
A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade.
Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2 da função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações.
21. Exibe os pedidos das ordens de compra que fazem parte do processo FIFO.
Alterar informações da pasta descontos
01. O campo "Usa Tabela de Descontos" quando assinalado, indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência.
02. Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços, .
03. Inserir o valor de desconto concedido ao cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações.
04. Inserir o percentual de desconto referente ao período controlado e o percentual de desconto sobre o prazo de pagamento.
05. Inserir o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto percentual da tabela de descontos.
06. Exibe o percentual e valor total de descontos concedidos.
Alterar informações da pasta valores
01. Exibe o valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto.
02. Exibe o valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.
03. Exibe o valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.
04. Exibe o valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido.
05. Exibe o valor do frete, do seguro, das embalagens (se houverem) e exibe também o valor total das despesas do item que é a somatória dos valores de despesas do item.
Alterar informações da pasta estoque
01. Visualizar o totalizador com a quantidade a alocar e a quantidade alocada, além de outras informações relacionadas ao item no estoque.
Nota:
Caso as quantidades de alocação sejam diferentes, a quantidade alocada será exibida na cor de fonte vermelha. Se forem iguais, serão exibidas na cor azul.
02. Permite filtrar por depósito com saldo disponível e/ou com saldo zerado.
Nota:
Ao selecionar o filtro “Depósito com Saldo Disponível”, serão exibidas as demais localizações com saldo disponível para o item. O filtro “Depósito com Saldo Zerado” exibe também localizações onde o saldo disponível esteja zerado.
03. Permite alterar as alocações, digitando uma nova quantidade diretamente na coluna "Qtde a Alocar".
Nota:
Ao efetuar uma alteração, serão habilitados os botões "Confirma Alocação" e "Desfaz Alocação" que retorna a quantidade original.
Com o acionamento do acionar o botão "Zerar Alocações" será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.
Alterar informações da pasta estoque – produtos compostos/configurados
01. Visualizar o totalizador com a quantidade a alocar e a quantidade alocada, além de outras informações relacionadas a alocação de estoque para produtos compostos/configurados.
Nota:
Caso as quantidades de alocação sejam diferentes, a quantidade alocada será exibida na cor de fonte vermelha. Se forem iguais, serão exibidas na cor azul.
02. Permite filtrar por depósito com saldo disponível e/ou com saldo zerado.
Nota:
Ao selecionar o filtro “Depósito com Saldo Disponível”, serão exibidas as demais localizações com saldo disponível para o item. O filtro “Depósito com Saldo Zerado” exibe também localizações onde o saldo disponível esteja zerado.
03. Permite alterar as alocações, digitando uma nova quantidade diretamente na coluna "Qtde a Atender".
Nota:
Ao efetuar uma alteração, serão habilitados os botões "Confirma Alocação" e "Desfaz Alocação" que retorna a quantidade original.
Com o acionamento do acionar o botão "Zerar Alocações" será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.
04. Permite alterar as alocações, digitando uma nova quantidade diretamente na coluna "Qtde a Alocar".
Nota:
Ao efetuar uma alteração, serão habilitados os botões "Confirma Alocação" e "Desfaz Alocação" que retorna a quantidade original.
Com o acionamento do acionar o botão "Zerar Alocações" será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.
Alterar informações da pasta impostos
01. Exibe a alíquota e a tributação de ICMS, a alíquota e a tributação de IPI e a alíquota de ISS.
Nota:
As opções de tributação do ICMS e IPI são:
- Tributado
- Isento
- Outros
- Reduzido.
02. Exibe o código do nível e o percentual de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas.
Alterar informações da pasta narrativa
01. Exibe a narrativa informada para o item por intermédio da função Implantação Item (CD0204).
Nota:
Esta narrativa poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo "Forma Descrição Item", for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”.
Alterar informações da recuperação de impostos
01. Inserir as informações do bem a ser considerado na venda ou devolução de ativo imobilizado.
Nota:
Os campos desta pasta serão habilitados somente quando o item tratar-se de bem do ativo imobilizado.
02. Inserir o motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado.
Salvar detalhamento do item da nota fiscal
01. Acionar Salvar para prosseguir no processo de alteração do item da nota fiscal ou Cancelar para encerrar o processo.
Nota:
Em qualquer das pasta é possível alterar as informações dos campos disponíveis e acionar o botão Salvar.
Adicionar itens da nota fiscal
01. Acionar Adicionar Manual.
Gerar Itens
01. Acionar Gerar Itens.
Remover itens da nota fiscal especial
01. Selecionar um item da nota fiscal especial.
02. Acionar Remover.
Nota:
Ao acionar Remover solicita confirmação da remoção para prosseguir.
Falando de Detalhar Itens da Nota Fiscal Especial...
Permite ao usuário faturista detalhar, incluir e alterar os itens da nota fiscal especial, ainda permite monitorar informações de representantes, duplicatas e embalagens.
O processo FIFO significa First In First Out (primeiro a entrar - primeiro a sair), também pode ser chamado de FCFS (First Come First Served). Consiste em dar uma maior prioridade à tarefa que primeiro chegar à fila de processamento duma estação de trabalho.
Para que as ordens possam se enquadrar ao processo FIFO, são levados em consideração os parâmetros do usuário se é considerado o método FIFO para a ordem de compra do item da nota fiscal, e a variação permitida no preço do item.
O processo de Alocação de Produtos Compostos/Configurados Nota Fiscal Especial permite ao usuário faturar notas com itens compostos ou configurados, fazendo a alocação no estoque e informando a estrutura nos itens compostos/Configurados.
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