Campo:

Descrição:

Série

Inserir uma faixa de séries de nota fiscal que farão parte do relatório de documentos.

Número

Inserir uma faixa de números das notas fiscais que farão parte do relatório de documentos.

Natureza Operação

Inserir uma faixa de códigos de naturezas de operação cujas notas serão selecionadas para impressão no relatório de documentos.

Emitente

Inserir uma faixa de códigos de emitentes cujas notas fiscais serão selecionadas para impressão no relatório de documentos.

Estabelecimento

Inserir uma faixa de estabelecimentos para a seleção das notas fiscais a serem impressas no relatório de documentos.

Data Transação

Inserir uma faixa  de data da transação das notas fiscais que se deseja selecionar para o relatório de documentos.

Data Atualização

Inserir uma faixa  de data da atualização das notas fiscais que se deseja selecionar para o relatório de documentos.

Data Emissão

Inserir uma faixa de datas de emissão das notas fiscais que se deseja selecionar para impressão no relatório de documentos.

Espécie Documento

Selecionar um faixa de espécie de documentos das notas fiscais que se deseja imprimir no relatório de documentos.

Por Série/Número

Quando selecionado, determina que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por série de nota fiscal e número de nota fiscal.

Por Emitente

Quando selecionado, determina que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por emitente da nota fiscal.

Por Nome Abreviado do Emitente

Quando selecionado, determina que o relatório apresentará as informações das notas fiscais classificadas por nome abreviado do emitente.

Campo

Descrição:

Listar

Selecionar uma das opções que define quais documentos devem ser impressos na listagem de documentos. As opções disponíveis são:

• Documentos Atualizados: serão impressos somente os documentos já atualizados pela função Atualização Documentos(RE1005).

• Documentos Pendentes: serão impressos somente os documentos pendentes de atualização.

• Documentos com Erro: serão impressos somente os documentos que apresentaram erros na atualização.

• Todos os Documentos: serão impressos todos os documentos.

Tipo de Custo

Selecionar o tipo de custo a ser considerado para geração dos valores da listagem de documentos. As opções disponíveis são:

• Mensal, quando selecionado, determina que será utilizado o custo médio mensal dos itens.

• On-Line, quando selecionado, determina que será utilizado o custo on-line dos itens.

Lista Narrativa do Item

Quando assinalado, indica que a narrativa do item da nota fiscal será impressa na listagem de documentos.

Lista Mensagens de Erro

Quando assinalado, indica que as mensagens de erro das notas fiscais serão impressas na listagem de documentos.

Lista Grade Contábil

Quando assinalado, indica que a grade contábil da nota fiscal será impressa na listagem de documentos.

Lista Grade FASB

Quando assinalado, indica que a grade contábil em FASB será impressa na listagem de documentos.

Lista Grade CMCAC

Quando assinalado, indica que a grade contábil em CMCAC será impressa na listagem de documentos.

Lista Detalhado

Quando assinalado, indica que as informações da grade contábil das notas fiscais serão impressas de forma detalhada por item.

Lista Dados Extra Fornecedor

Quando assinalado, indica que as informações referentes aos dados extra fornecedor devem ser consideradas na geração da listagem de documentos.