Código

Inserir uma faixa de códigos dos fornecedores a serem considerados para a emissão da listagem.

CGC/CPF

Inserir uma faixa de números de CGC dos fornecedores a serem considerados para a emissão da listagem.

Grupo

Inserir uma faixa de código dos grupos de fornecedores a serem considerados para a emissão da listagem.

Classifica por

Assinalar a classificação das informações a serem geradas. As opções disponíveis são:

• Código.

• Nome Abreviado.

• CGC.

• Grupo.

• Razão Social.

Considera Fornecedores

Selecionar as situações dos fornecedores a serem consideradas para listagem. As situações disponíveis são:

• Ativos.

• Restrição Compras.

• Restrição Compras Recebimento.

• Inativos.

Situação

Inserir a data a ser considerada para busca da situação dos fornecedores a serem listados. Inicialmente exibe como padrão a data atual, podendo ser alterada conforme necessário.

Exemplo:

Caso o fornecedor possua a situação de “Inativo”, cuja vigência é de 10/11/2003 à 15/12/2004, e informada a data 09/11/2003 (um dia antes da vigência). Dessa forma é apresentada na listagem a situação do fornecedor como “Ativo”, mesmo que na data atual ele esteja “Inativo”.

Portal de Compras

Quando assinalado, o parâmetro Envia Registros para o EAI, esse campo é habilitado. As opções disponíveis são:

• Marca para integrar com o portal: Quando assinalado, indica que os fornecedores devem ser assinalados para envio para a Paradigma.

• Somente envia para o EAI já marcados: Quando assinalado, indica que somente serão geradas mensagens de integração para os fornecedores que possuem o parâmetro "Integra com o portal de compras" assinalado no programa Manutenção de Fornecedores - CD0401.