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Listagem das Ordens de Compra - CC0415

Visão Geral do Programa

Os valores das ordens confirmadas são impressos em moeda corrente, enquanto que as ordens emitidas em outras moedas, terão seus valores convertidos para a moeda corrente, pela cotação vigente na data de emissão.

 

Objetivo da tela:

Permitir emitir o relatório de ordens de compra.

Listagem das Ordens de Compra – Pasta Seleção

Objetivo da tela:

Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem.


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Mais

Quando acionado, apresenta mais atributos a serem parametrizados na pasta seleção.

Listagem das Ordens de Compra – Pasta Seleção (2)

Objetivo da tela:

Permitir inserir faixas de dados para filtrar as informações a serem consideradas na listagem a ser gerada. Somente os dados cujos valores estejam compreendidos nas faixas informadas serão selecionados para exibição na listagem.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Volta

Quando acionado, retorna à primeira janela de seleção, descrita acima.

Listagem Ordens Compra – Pasta Classificação

Objetivo da tela:

Permitir selecionar a forma de classificação das ordens de compra confirmadas a serem impressas.

Listagem Ordens Compra – Pasta Parâmetros

Objetivo da tela:

Permitir definir o estado das ordens que devem ser selecionadas para o relatório, sua origem além de fator de conversão de moeda entre outros


Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Fornecedores

Quando acionado, permite selecionar códigos de fornecedores que deverão ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleção previamente efetuada.

Compradores

Quando acionado, permite selecionar códigos de compradores que deverão ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleção previamente efetuada.

Depósitos

Quando acionado, permite selecionar códigos de depósitos que deverão ser apresentados na listagem, sobrepondo-se a qualquer seleção previamente efetuada.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Ordens

Permite selecionar o estado das ordens de compra que deverão ser selecionados para apresentação na listagem.

Origem

Permite selecionar a origem das ordens de compra que deverão ser selecionadas para apresentação na listagem.

Conversão (Moeda)

Permite selecionar a moeda na qual deverão ser apresentados os valores na listagem.

Importante:

Os preços unitários das cotações dos fornecedores estão convertidos para a unidade de medida da ordem de compra, permitindo assim a comparação.
Este relatório somente irá disponibilizar as cotações com situação "Não Confirmada", "Em Cotação" e "Cotada", ou seja, aquelas cotações que necessitam ser analisadas pelo comprador na decisão daquela que será utilizada na ordem a ser vinculada ao pedido de compras.
As cotações para ordens já vinculadas a um Pedido de Compras não aparecerão no relatório do "Mapa Comparativo de Preços". Para verificar estas ordens pode ser utilizado o relatório "Listagem Ordens Compra Confirmadas", onde aparecerão todas as ordens confirmadas (vinculadas a um pedido) e suas respectivas cotações. 
Porém, este relatório apenas disponibiliza a cotação vinculada a ordem e não as demais de outros fornecedores.

Data p/ Conversão

Permite selecionar se a data sugerida para conversão de valores, deve ser a data da cotação ou a data corrente.

Data de Conversão

Exibe a data em que foi feita a conversão.

Narrativa da Ordem de Compra

Quando selecionado, indica que deverão ser impressas as narrativas das ordens de compra, se houver.

Narrativa do Item da Ordem de Compra

Quando selecionado, indica que deverão ser impressas as narrativas dos itens das ordens de compra, se houver.

Imprime Matriz de Unidade de Negócio

Quando selecionado, indica que deverá ser impressa a matriz de unidade de negócio, a cada quebra.

Importante:

O filtro por Unidade de Negócio será ignorado quando este parâmetro estiver selecionado.

Saldos

Permite selecionar as ordens de compra, por saldo das mesmas.

Listagem Ordens Compra – Pasta Impressão

 

Objetivo da tela:

Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução.

Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão.