Depois da geração das guias, deve-se realizar a transmissão ao GNRE Online, que é feita por meio do botão Sincronizar Informações GNRE. Esta execução envia dados aos webservices de geração de guias e também busca o retorno das informações, se a guia foi gerada com sucesso ou com inconsistências; fará a sincronização dos dados. 

As possíveis situações das guias são:

• 1 - NF-e sem guia:
  A situação 1 é onde a nota fiscal aparece no browse, mas ainda não foram geradas guias, nem manualmente e nem automaticamente; guia não gerada.
• 2 - Guia gerada no ERP:
  A situação 2 é quando as guias já foram geradas para as notas, entretanto, ainda não foram transmitidas.
• 3 - Guia transmitida aguardando retorno:
  Assim que houver a sincronização dos dados, a situação passará para 3.
  Caso o portal GNRE Online retorne os códigos 400 ou 401 significa que ainda estão em processamento e a situação permanecerá como 3.
• 4 - Guia processada pelo portal GNRE:
  Caso o portal GNRE Online retorne o código 402 significa que foi processada corretamente e a situação passa a ser 4.
• 5 - Guia processada com pendência:
  Caso o portal GNRE Online retorne o código 402 significa que foi processada corretamente e a situação passa a ser 4, mas se portal não conseguir processá-las com sucesso, retornará o código 403 e a situação passará a ser 5.
• 6 - Guia com erro:
  E ainda, se retornar o código 404, a situação passa a ser 6, onde a guia poderá ser reenviada.

As demais eliminações e outras edições de guias devem ser tratadas no detalhamento das guias, por meio do botão Guias. Este por sua vez, permite eliminar, regerar guias ou editar as guias. Isso se faz necessário caso houver algum retorno negativo do portal GNRE Online ou caso haja alguma incoerência no cadastro Manutenção Guias GNRE - CD0362. Por exemplo: a guia foi gerada, mas o Produto ou Convênio está incorreto, o usuário corrige no cadastro, elimina a guia e regera.

OBS: No detalhamento da Guia, opção Regerar Guias, caso a guia já esteja atualizada no APB, os dados do título ficarão vinculados ao primeiro processamento, e qualquer alteração deverá ser realizada no título manualmente no Contas a Pagar.

As informações das guias que são necessárias para outros procedimentos do ERP, como SPED, por exemplo, serão disponibilizadas no programa de Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035, Tipo de Informação “Docto de Arrecadação Referenciado”.

Esta disponibilização dos dados das guias ocorrerá por meio do botão Atualiza Inf Adic na tela de Guias, podendo o usuário selecionar 1 ou várias guias da nota, onde somente serão disponibilizadas as guias com situação “Guia processada pelo portal GNRE”.

O botão de acesso ao programa Informações Adicionais da Nota Fiscal - CD4035 está disponível no programa Consulta de Notas Fiscais - FT0904.

Realiza a verificação das informações cadastradas no programa CD0362 - Manutenção Relacionamento GNRE afim de verificar se existem informações coerentes na combinação para então gerar a guia com a receita determinada no programa citado.

Caso a única alteração da guia seja a data de vencimento a mesma poderá ser regerada com a nova data.

Realiza a integração das Guias no Contas a Pagar (disponível somente a partir da 12.1.2205).

O botão só ficará habilitado, caso todas as Guias da Nota Fiscal selecionada estejam com a situação 4 - Guia processada pelo portal GNRE e o estabelecimento parametrizado para integrar no APB no programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba Geral.

No caso do Tributo da Nota Fiscal possuir mais de uma Guia gerada, sempre serão consideradas as informações da última Guia de cada Tributo.

Realiza a desatualização das Guias no Contas a Pagar (disponível somente a partir da 12.1.2205).

O botão só ficará habilitado, caso a Nota Fiscal selecionada já tenha sido atualizada no Contas a Pagar e o estabelecimento da nota esteja parametrizado para integrar no APB no programa Parâmetros Estabelecimento x GNRE, aba Geral.

Consulta da integração das Guias no Contas a Pagar (disponível somente a partir da 12.1.2205).

O botão só ficará habilitado caso a Nota Fiscal selecionada já tenha sido integrada com o APB (coluna Integrado APB = Sim).

Ao clicar no botão Consulta APB será aberto o programa prgfin/apb/apb222aa.r - Consulta Título Contas a Pagar, posicionado sempre na primeiro parcela gerada.