Linha Datasul

Árvore de páginas

Monitorar Duplicatas da Nota Fiscal Especial

 

Caminho Básico

 

01. Visualizar a soma dos valores das parcelas das duplicatas inseridas, o valor total da nota fiscal a ser gerada e as duplicatas geradas.

 

Caminhos Alternativos

 

Adicionar Duplicata

01. Acionar Adicionar.

02. Exibe o número da fatura correspondente a nota fiscal e permite inserir a parcela correspondente ao valor total da nota. A soma das parcelas deve ser igual ao total da nota.

03. Selecionar o código correspondente ao vencimento aplicado a presente parcela da duplicata.

Nota:

As opções disponíveis são:
• Dias Da Data; 
• À Vista; 
• Antecipada; 
• Contra Entrega; 
• Fora Dezena; 
• Fora Quinzena.

04. Inserir a data de vencimento da parcela da duplicata.

Nota:

A data de vencimento da duplicata deve ser maior que o vencimento da parcela anterior e maior que a data de emissão da Nota Fiscal.

05. Inserir o valor do desconto concedido para pagamento até a data do desconto, o valor líquido da parcela da duplicata e o valor da comissão a ser paga referente ao valor da parcela.

06. Acionar Salvar.

Nota:

Ao acionar Salvar e Continuar o usuário permanece na tela possibilitando nova inclusão.

 

Detalhar Duplicata

01. Selecionar a duplicata que deseja detalhar.

02. Acionar Detalhar.

03. Visualizar as informações relacionadas à duplicata.

 

Alterar Informações da Duplicata

01. Acionar Alterar.

02. Permite alterar as informações relacionadas ao vencimento da duplicata.

03. Permite alterar as informações relacionadas aos valores da duplicata.

04. Acionar Salvar para efetivar a alteração ou Cancelar.

 

Recalcular Total da Nota

01. Selecionar a duplicata.

02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.

03. Acionar Recalcular Total da Nota.

Nota:

Ao acionar este botão, os valores totais da nota fiscal serão automaticamente recalculados.

 

Remover Duplicata

01. Selecionar a duplicata que deseja remover.

02. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.

03. Selecionar e acionar Remover Duplicata.

Nota:

Ao acionar Remover Duplicata solicita confirmação da remoção para prosseguir.

 

Adicionar Informações de Caixa

01. Acionar a seta localizada no lado direito de Ações Relacionadas.

02. Acionar Informações de Caixa.

Nota:

Ao acionar essa opção é apresentada a tela Controle de Caixa, na qual é possível adicionar as informações de caixa.
Quando há integração com o Controle de Caixa mas não há com o HIS, é permitido registrar as informações de pagamento no Controle de Caixa, por meio dessa opção. Nesse momento, pelo menos uma duplicata deve ter sido digitada no Faturamento e, na tela Controle de Caixa, serão informados os dados do pagamento, os detalhes de cartão e/ou cheque, por exemplo. As informações de pagamento digitadas na tela Controle de Caixa irão substituir as duplicatas digitadas anteriormente no Faturamento. O Controle de Caixa gera um número de processo e um número de caixa, que serão gravados na Nota Fiscal quando esta for for efetivada.
Somente é possível inserir as informações de caixa se:
• a nota fiscal possuir condição de pagamento especial;
• pelo menos uma duplicata tiver sido informada - o valor total das duplicatas deve conferir com o total da nota, garantindo assim, o controle de alterações das duplicatas enquanto a nota ainda não estiver efetivada.
Mais informações sobre os campos podem ser obtidas no caminho alternativo Preencher Informações de Pagamento, da função Controle de Caixa, módulo Contas a Receber (ACR), do produto EMS 5. A localização dessa função no índice do manual é: Área de Trabalho > Operador de Caixa > Consulta Resumos Caixa >Controle de Caixa.

 

Falando de Monitorar Duplicatas da Nota Fiscal Especial...

Permite ao usuário faturista visualizar, incluir e alterar as informações das parcelas das duplicatas referentes à nota fiscal especial.