Romaneios
Visão Geral do Programa
Por intermédio dos romaneios é possível registrar as pesagens e os resultados de classificação para as movimentações de cargas, bem como receber ou gerar as notas fiscais.
Nesta função é possível realizar movimentos de Entrada para:
Compra: por intermédio de contrato do tipo Compra Originação de Grãos ou Pedido de Compra;
Transferência entre Estabelecimentos;
Devolução de Cliente;
Retorno Remessa Terceiros;
Remessa para Armazenagem: por intermédio de contrato do tipo Armazenagem;
Pesagem Avulsa;
Produção.
Para saída é possível realizar movimentos para:
Saídas: por intermédio de pedidos, que podem ser para vendas, remessas para formação de lote, remessas para armazenagem;
Remessa para terceiros: sem a necessidade de pedido;
Transferência entre Estabelecimentos: por meio de pedidos;
Devolução a Fornecedor;
Devolução Armazenagem: por intermédio de contrato do tipo Armazenagem;
Pesagem Avulsa;
Transferência Depósito..
Utilização das Teclas de Atalho
Objetivo da tela: | Esse programa permite a utilização de teclas de atalho para realizar as movimentações normalmente ativadas por intermédio dos botões disponíveis. Por intermédio das teclas referidas é possível realizar a manutenção e inclusão dos romaneios, dados da nota fiscal, outros produtores, contratos e impressão de romaneio |
Nota:
É permitido o vínculo das notas de entrega futura ao contrato selecionado, para o romaneio de Entrada com tipo Compra.
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Ctrl-A | Quando acionadas, são habilitados os campos do romaneio para:
Nota: O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Alterar. |
Ctrl-Del | Quando acionadas, permite eliminar o Romaneio quando ele estiver nas situações:
Nota: O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Eliminar. |
| Ctrl-INS | Quando acionadas, são habilitados os campos correspondentes para a inclusão do romaneio. Nesta opção é necessário:
Nota: O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Inclui Nova Ocorrência. Nota: O campo Ord. Colheita estará habilitado apenas quando for romaneio de produção. |
| Ctrl-F4 | Quando acionadas, é cancelada a inclusão ou alteração do romaneio. Nota: O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Cancelar. |
| Ctrl-S ou Enter | Quando acionadas, são confirmados os dados inseridos na inclusão ou alteração do romaneio. Nota: O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Salvar. |
| Ctrl-T | Quando acionadas, é apresentada a janela Vá Para Movimento, onde é possível:
|
| Alt-Ctrl-L | Quando acionadas, é apresentada a pasta Classificação. Nota: O acionamento das teclas descritas tem o mesmo efeito do botão Salvar. |
Nota:
As teclas de atalho podem ser utilizadas para as funções principais como também para as demais funcionalidades do programa.
Janela Romaneios – Pasta Pesagem
Objetivo da tela: | Informar as pesagens para o romaneio. Os campos para pesagem são habilitados conforme permissão do usuário, tipo de movimento e depósito. Mais informações podem ser obtidas em Habilitar Campos Peso Romaneio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalhos: | Descrição: |
Imprimir Romaneio | Ctrl-E | Quando acionado é apresenta a função Impressão Romaneio (GG4002), na qual é possível efetuar a impressão do romaneio. |
Parâmetros Romaneio | Ctrl-P | Quando acionado é apresentada a janela Parâmetros (GG2000B), na qual é possível efetuar alterações nos parâmetros, bem como selecionar a balança. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Parâmetros – GG2000B. |
| Permite Acessar Histórico das Movimentações | Ctrl-Y | Quando acionado é apresentada a janela Histórico Romaneio (GG2003A), na qual é possível verificar por usuário, data e hora, as movimentações realizadas para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Histórico Romaneio – GG2003A. |
| Permite Cancelar o Movimento | Alt-Ctrl-C | Quando acionado é apresentada a janela GG2004F, na qual é possível informar um motivo de cancelamento. Logo após informar o motivo o cancelamento é efetuado. |
| Permite Modificar Produto do Contrato | Alt-Ctrl-M | Quando acionado é apresentada a janela Alterar Item Romaneio (GG2003N), na qual é possível alterar o item do romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Alterar Item Romaneio – GG2003N. |
| Ler Emitente a partir da Chave de Acesso ou CNPJ | Quando acionado é apresentada a janela GG2000-Z07, na qual é possível localizar o Emitente e Inscrição através da chave de acesso da Nota ou do CNPJ | |
| Informações Adicionais para Emitente não Cadastrado | Alt-Ctrl-F | Quando acionado é apresentada a janela Informações Emitente (GG2000F), na qual é possível informar os dados de um fornecedor ou cliente não cadastrado. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Informações Emitente – GG2000F. |
| Permite Acesso à Balança (Peso Bruto) | Ctrl-B | Quando acionado é efetuada a leitura do peso bruto na balança definida nos parâmetros do romaneio. |
| Permite Acesso à Balança (Peso Tara) | Alt-Ctrl-T | Quando acionado é efetuada a leitura do peso da tara na balança definida nos parâmetros do romaneio. |
| Reposiciona no Romaneio de Relacionamento | Alt-Ctrl-R | Quando acionado é redirecionado o romaneio corrente para o romaneio relacionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Est Fis. | Selecionar o estabelecimento fiscal do romaneio. Nota: É sugerido o estabelecimento padrão do usuário, conforme Controle de Pesagem Manual (GG1012A), botão Estabelec. É permitido alterar o estabelecimento padrão sugerido quando o usuário possuir permissão, conforme a função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Estabelecimento". |
Romaneio | Exibe o número sequencial atribuído automaticamente pelo sistema a cada novo romaneio para o estabelecimento fiscal. |
| Est Adm. | Selecionar o estabelecimento administrador do romaneio. Nota: É sugerido o estabelecimento padrão do usuário, conforme Controle de Pesagem Manual (GG1012A), botão Estabelec. É permitido alterar o estabelecimento padrão sugerido quando o usuário possuir permissão, conforme a função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Estabelecimento". |
| Situação | Exibe a situação do romaneio, atualizada automaticamente conforme as movimentações. As opções disponíveis são:
|
| Tipo Movto | Selecionar a opção que determina o tipo do movimento do romaneio. As opções disponíveis são:
|
| Finalidade Movimento | Selecionar a opção que determina a finalidade do movimento. Para o tipo de movimento Entrada as opções disponíveis são:
Para o tipo de movimento Saída as opções disponíveis são:
Nota: Este campo é desabilitado e apenas apresenta as opções Remessa / Devolução Armazenagem quando o campo "Apenas Armazenagem" estiver assinalado nos Parâmetros Romaneio. |
| Tipo Frete | Selecionar a opção que determina o tipo de frete relacionado ao romaneio. Nota: Mais informações podem ser obtidas em Tipo Frete Grãos. |
| Ped/Contr | Selecionar o número do pedido de venda ou número do contrato. Nota: Este campo somente é habilitado quando o tipo de movimento for Saída e a finalidade Saída ou Transferência. |
| Sdo Ped. | Exibe o saldo do pedido de venda. Nota: Este campo somente estará visível quando se tratar de um romaneio de Saída/Saída, e que seja informado um pedido válido. |
| Item | Selecionar o código do item que representa o produto que está sendo recebido ou expedido. |
| Unidade Medida | Exibe a unidade de medida do item do romaneio. |
| Depósito | Selecionar o depósito para atualizar o estoque do recebimento ou expedição. Nota: O depósito interfere na habilitação dos campos de pesagem. Mais informações podem ser obtidas em Habilitar Campos Pesos Romaneio e Depósito Troca Nota. |
| Safra | Selecionar a safra do romaneio. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o romaneio for de entrada compra ou entrada armazenagem nos demais tipos de romaneio (notas). E de acordo com a parametrizações nas funções Parâmetros Grãos (GG1005) e Permissão Usuários (GG1012). |
| Placa Cavalo | Inserir a placa do veículo, caminhão ou vagão, conforme o campo modalidade. Nota: O formato para a placa é definido na função Parâmetros Rastreabilidade (LG0902). |
| UF | Selecionar o estado da placa do veículo. Nota: Esse campo somente é habilitado quando o tipo de transporte for Rodoviário. |
| Modalidade | Selecionar a opção que determina a modalidade de transporte. As opções disponíveis são:
|
| Motorista | Inserir o nome do motorista do veículo. |
| NF Produtor | Inserir o número da nota fiscal do produtor. Nota: Esta informação também pode ser atualizada nos dados da nota fiscal, por meio do botão Informar Nota Fiscal. |
| Série da NF Produtor | Selecionar a série da nota fiscal do produtor rural. Nota: Esta informação é exigida pela Sefaz de alguns estados e, portanto, para que a nota seja encaminhada automaticamente como documento referenciado, na geração de notas pelo Originação de Grãos, para produtores Pessoa Física, é necessário que esteja parametrizado no cadastro do fornecedor/cliente como “Envia NF Produtor para Nota Referenciada” e o ramo de atividade do fornecedor seja rural. |
| Emitente | Selecionar o código do fornecedor ou cliente para o romaneio. Nota: Esta informação não é obrigatória na inclusão e pode ser deixada em branco, possibilitando que sejam informados – pelo botão Informações Adicionais para Emitente não Cadastrado – os dados básicos do fornecedor para posterior cadastro e atualização do código no romaneio. |
| Inscrição | Selecionar a inscrição do emitente do romaneio. Nota: Esta informação não é obrigatória na inclusão para movimentos do tipo Saída e, em caso de Entrada, quando não for informado o emitente. |
| Transportador | Selecionar o transportador do romaneio. Nota: Quando for informado um número de pedido/contrato e este seja vinculado a uma Operação Logística, na função LG0312, são apresentados apenas transportadores relacionados à Operação. |
| Peso Bruto Armazém | Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do armazém. |
| Peso Tara Armazém | Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do armazém. |
| Peso Líquido Armazém | Exibe o peso líquido no armazém, ou seja, Peso Bruto Armazém - Peso Tara Armazém. |
| Movimentação Física? | Quando assinalado, determina que está ocorrendo movimentação física da mercadoria por esse romaneio. Nota: Este campo estará habilitado conforme a permissão do usuário e do tipo de movimentação. Mais informações podem ser obtidas em Movimentação Física Grãos. |
| Peso Bruto Origem | Inserir a pesagem do veículo carregado na chegada ou saída do local de origem do carregamento. |
| Peso Tara Origem | Inserir a pesagem do veículo vazio na chegada ou saída do local de origem do carregamento. |
| Peso Líquido Origem | Exibe o peso líquido no local de origem, ou seja, Peso Bruto Origem - Peso Tara Origem. |
| Desconto | Inserir a quantidade de desconto de classificação conforme a origem. Nota: Este campo estará habilitado conforme a permissão na função Permissão Usuários (GG1012), campo "Altera Descto Clas Origem". |
| DAP | Quando assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que estiverem definidos como Declaração Aptidão ao Produtor, e quando não estiver assinalado, permitirá selecionar ao romaneio apenas os contratos que não forem Declaração Aptidão ao Produtor. Nota: Este campo estará visível conforme a permissão na função Parâmetro Grãos Estabelecimento (GG1107), campo "Declaração Aptidão ao Produtor", e o romaneio for Entrada/Compra |
| Entrada | Inserir a data de entrada do veículo no armazém. Nota: É sugerida a data atual. |
| Hra Entrada | Inserir a hora de entrada do veículo no armazém. Nota: Será sugerida a hora atual. |
| Saída | Inserir a data de saída do veículo do armazém. Nota: Será sugerida a data atual. |
| Hra | Inserir a hora de saída do veículo do Armazém. Nota: Será sugerida a hora atual. |
| Frete | Selecionar a opção que determina o responsável pelo frete. As opções disponíveis são:
|
| Origem | Exibe a origem do romaneio. As opções disponíveis são:
|
| Estab | Exibe o estabelecimento do romaneio relacionado. |
| Número | Exibe o número do romaneio relacionado. Nota: O romaneio relacionado é gerado automaticamente quando for um movimento de Entrada e o depósito estiver identificado como Troca de Nota ou na Transferência entre Estabelecimentos. Mais informações podem ser obtidas em Depósito Troca Nota e Transferência entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio. |
Janela Parâmetros – GG2000B
Objetivo da tela: | Alterar os parâmetros bem como selecionar a balança atual para capturar a pesagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Apenas Armazenagem | Quando assinalado, determina que serão considerados apenas os romaneios com finalidade de armazenagem. |
Tipo Entrada | Selecionar a opção que determina a forma de entrada do romaneio. As opções disponíveis são:
|
| Estab | Inserir o estabelecimento da balança a qual o usuário possui relacionamento. |
| Balança | Selecionar a balança a ser utilizada na pesagem. Nota: Um usuário pode ter uma ou mais balanças relacionadas, conforme a função Controle Pesagem Manual (GG1012A), botão Balança. Nesta função também pode ser indicado que é permitida a Pesagem Manual para o usuário, ou seja, pode ser digitada a informação do peso. |
Janela Histórico Romaneios – GG2003A
Objetivo da tela: | Consultar as movimentações realizadas no romaneio, por usuário, data e hora do sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acinado, é apresentada a janela GG2003A2, na qual é possível cadastrar manualmente um novo histórico de romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela GG2003A2. |
Modificar | Quando acionado, permite que o histórico de um romaneio selecionado seja modificado. Nota: Apenas para os romaneios cadastrados de forma manual será permitida alteração. |
| Eliminar | Quando acionado, permite que o histórico de um romaneio selecionado seja eliminado. Nota: Apenas para os romaneios cadastrados de forma manual será permitida alteração. |
| Histórico | Quando acionado, apresenta o histórico do romaneio selecionado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Est. Fis. | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Janela GG2003A2
Objetivo da tela: | Cadastrar manualmente um novo histórico de romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Histórico | Inserir o histórico que deseja incluir. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
Usuário | Exibe o nome do usuário do histórico do romaneio. Nota: Esse campo traz uma informação, ele não é solicitado para preenchimento, portanto ficará desabilitado. |
| Data Histórico | Exibe a data e o horário do histórico do romaneio. Nota: Esse campo traz uma informação, ele não é solicitado para preenchimento, portanto ficará desabilitado. |
Janela Alterar Item Romaneio – GG2003N
Objetivo da tela: | Alterar o código do item do romaneio. Somente pode ser alterado enquanto a situação do romaneio estiver Pendente, 1ª Pesagem ou 2ª Pesagem e ainda não houver movimentos na pasta Contratos. Após a alteração do produto é efetuada nova verificação dos exames de classificação, para que os resultados sejam atualizados para o novo item informado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Item | Selecionar o código do item que representa o produto que está sendo recebido ou expedido. |
Janela Informações Emitente – GG2000F
Objetivo da tela: | Registrar as informações básicas para identificação de produtores ainda não cadastrados no sistema, permitindo registrar as pesagens do romaneio sem a necessidade do produtor estar cadastrado como um fornecedor. Para isso é necessário informar o código 0 (zero) no fornecedor do romaneio e por essa janela informar os dados básicos para posterior identificação e conclusão do romaneio. Para facilitar a identificação de romaneios pendentes por atualizar o fornecedor, pode ser utilizada a consulta Romaneios sem Fornecedor (GG2000G). Importante: Para que seja possível registrar os movimentos do romaneio, por intermédio do botão Contrato, é necessário que o produtor e sua inscrição já estejam cadastrados. Após o cadastro do fornecedor, o romaneio deve ser alterado para informar o código e inscrição do fornecedor. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nome | Inserir o nome do produtor. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
Endereço | Inserir o endereço do produtor. |
| Cidade | Selecionar a cidade do produtor. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
| Bairro | Inserir o bairro do produtor. |
| Estado | Selecionar o estado do produtor. Nota: O preenchimento desse campo é obrigatório. |
| Telefone | Inserir o telefone do produtor. |
| Pessoa Jurídica | Quando assinalado, determina que o produtor é pessoa jurídica. |
| Possui Desmembramento | Quando assinalado, determina que a carga possui desmembramento, ou seja, divisão entre mais de um produtor. |
| CNPJ/CPF | Inserir o CNPJ/CPF do produtor. |
| Inscrição Estadual | Inserir a inscrição estadual do produtor. |
| Observação | Inserir uma observação caso necessário. |
Janela Entrada de Transferência – GG2004N
Objetivo da tela: | Informar os dados da nota fiscal de origem da transferência. Pela nota de origem é atualizado o romaneio de entrada com a mesma pesagem da origem. Mais informações podem ser obtidas em Transferência Entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab. | Selecionar o estabelecimento de origem da transferência. |
Série | Selecionar a série da nota fiscal de origem da transferência. |
| Nota Fiscal | Selecionar o número da nota fiscal de origem da transferência. |
Janela Romaneios – Pasta Classificação
Objetivo da tela: | Informar os resultados dos exames de classificação para o produto do romaneio. Importante: Para itens controlados por referência, os resultados determinam qual referência será atribuída para a mercadoria. Mais informações podem ser obtidas em Classificação e Descontos. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalhos: | Descrição: |
Confirmar Resultado | Enter | Quando acionado, relaciona o resultado informado ao exame selecionado. |
Permite Informar Responsável Exame | Ctrl-F3 | Quando acionado é apresentada a janela Responsável Exame (GG2000D), na qual é possível incluir um responsável pelo exame. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Responsável Exame – GG2000D. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Res | Inserir o resultado do exame selecionado na lista de exames. |
Desc | Exibe o peso que será descontado por conta da classificação. |
| Liq – Desc | Exibe a pesagem líquida menos a quantidade o peso a descontado. Nota: Para movimentos de Entrada com finalidade Compra há algumas particularidades, que podem ser verificadas em Peso Considerado Entrega Contratos Compra. |
| Referência | Exibe o código de referência para o item do romaneio, quando o mesmo for controlado por referência. Nota: A referência é identificada automaticamente através dos resultados informados para os exames de classificação. |
Janela Responsável Exame – GG2000D
Objetivo da tela: | Cadastrar o responsável pelo exame. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab. | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
| Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
| Resp Origem | Selecionar o responsável pelo exame no local de origem da carga, conforme cadastro Manutenção Responsáveis (CQ0106). |
| Resp Destino | Selecionar o responsável pelo exame no Armazém/Destino. |
Janela Romaneios – Pasta Contratos
Objetivo da tela: | Apresentar os movimentos do romaneio para a geração de nota fiscal. Um romaneio pode ter um ou mais movimentos, conforme o tipo e a finalidade. Os movimentos são gerados a partir do botão Contratos. Nota: Ao acionar duplo click no browse da pasta Contratos, caso o romaneio esteja com o status "Pendente", os dados de apropriação contábil são exibidos. Caso o romaneio esteja com o status "Atualizado", ao acionar o duplo click, são apresentados para exibição de apropriação contábil os dados das rotinas Documentos (RE0107) e Manutenção de Documentos (RE1001). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Atalhos: | Descrição: |
Impostos | Ctrl+1 | Quando acionado é apresentada a janela Impostos (GG2000H), na qual é possível efetuar manutenção nos impostos. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Impostos – GG2000H. |
Contratos | Ctrl+2 | Quando acionado é apresentada a janela conforme o tipo de movimento e finalidade para a ação a ser tomada:
|
| Produtores | Ctrl+3 | Quando acionado é apresentada a janela Outros Produtores (GG2000C), na qual é possível incluir outros produtores para o romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Outros Podutores - GG2000C. Nota: Esta função somente está disponível para Entrada, por Compra ou Remessa Armazenagem. Nota: Não é permitida a utilização desta opção, emitindo mensagem de bloqueio, caso o item do romaneio estiver no grupo de estoque controlado por múltiplas referências. |
| NF Ref | Ctrl+O | Quando acionado é apresentada a janela Consulta Movimentos da Nota Fiscal Referenciada (GG2000S), na qual é possível visualizar os movimentos de retorno e devolução. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Consulta Movimentos da Nota Fiscal Referenciada – GG2000S. Nota: Este botão somente é habilitado quando o romaneio estiver confirmado ou atualizado e for dos tipos: Quando utilizada a opção FIFO (seleção automática de notas) a consulta de retornos somente será habilitada depois da confirmação do romaneio. |
| Dados NF | Ctrl+4 | Quando acionado é apresenta a janela Manutenção de Notas (GG2004H), na qual é possível confirmar os dados da nota fiscal a ser recebida ou gerada para cada movimento do romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Manutenção de Notas – GG2004H. Nota: Após a geração da nota fiscal, é apresentada a janela Atualiza NF Produtor (GG2003V). |
| Estoque | Ctrl+Q | Quando acionada é apresentada a janela GG2002 exibindo em as instruções relacionadas ao estabelecimento, emitente, produto e deposito, e que permite relacionar os lotes ao romaneio. Nota: Quando produto do romaneio não for controlado por lote, ou não utilizar caraterísticas técnicas de qualidade por lote, relaciona-se apenas a instrução. |
| Pesagem Avulsa | Ctrl+A | Quando acionado confirma o romaneio de pesagem avulsa. Nota: Esse botão serve apenas para romaneio de pesagem avulsa que está com a 2ª pesagem realizada. |
| Gera NF | Ctrl+5 | Quando acionado são geradas as notas fiscais conforme os movimentos do romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Confirmar Notas Fiscais Romaneio. |
| Imprime NF | Ctrl+6 | Quando acionado é apresentada a função Emissão Notas Fiscais Modelo 3 (FT0515) e, para notas fiscais eletrônicas, a função Emissor DANFE (FT0516). |
| Monitor NF-e | Ctrl+7 | Quando acionado é apresentada a função Monitor Nota Fiscal Eletrônica (FT0909). |
| Trânsito | Ctrl+8 | Quando acionado é apresentada a janela Código de Barras (LG4002A), na qual é possível informar o código de barras para a nota fiscal. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Código de Barras – LG4002A. Nota: Somente para notas de Saída que possuem Controle de Trânsito, conforme a função Operação Logística (LG0312). |
| Estornar | Ctrl+9 | Quando acionado são eliminados os movimentos do romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Estornar Movimentos Romaneio. |
| Cancelar | Ctrl+0 | Quando acionado, as notas fiscais relacionadas nos movimentos do romaneio são desatualizadas e, em caso de nota fiscal no faturamento, são também canceladas. O romaneio passará para a situação Atualizado. |
| R. Autom. | Ctrl+G | Quando acionado é apresentada a janela (GG2000J), solicitando chave de acesso. Ao término do processo, o sistema deverá posicionar no romaneio, caso ele tenha sido gerado com sucesso. Nota: Este botão somente é habilitado quando o parâmetro Gerar Romaneio Automático via Chave NF estiver assinalado. |
Janela Seleção da Nota Global – GG2000U
Objetivo da tela: | Permitir o vínculo das notas de entrega futura ao romaneio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, será exibida a seleção das notas filtradas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Emitente | É exibido o código do emitente da nota de remessa futura. |
| Nat. Operação | É exibido o código da natureza de operação da nota de remessa futura. |
| Nro Docto | É exibido o número do documento da nota de remessa futura. |
| Série | É exibido o número do documento da nota de remessa futura. |
| Nat. Operação | Inserir a natureza de operação, da nota de entrega futura que será filtrada. |
| Nro Docto | Inserir o número de documento, da nota de entrega futura que será filtrada. |
| Série | Inserir a série, da nota de entrega futura que será filtrada. |
| Item | É exibido o item, da nota de entrega futura que será filtrada. |
| Referência | É exibido o código da referência, da nota de entrega futura que será filtrada. |
| Sequência | Inserir o código da sequência, da nota de entrega futura que será filtrada. |
| Sdo à destinar | É exibido o valor do saldo à destinar, da nota de entrega futura que será filtrada. |
Janela Impostos – Pasta Impostos – GG2000H
Objetivo da tela: | Efetuar manutenção nos impostos do romaneio que serão considerados na geração da nota fiscal. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Incluir | Quando acionado é apresentada a janela Incluir Impostos (GG2000HA), na qual é possível incluir impostos para o movimento de romaneio. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Incluir Impostos – GG2000HA. Nota: Esse botão somente é habilitado se o usuário possuir permissão para alterar os impostos, ou seja, se o campo "Altera Imposto?" – da função Permissão de Usuário (GG1012) – estiver assinalado. |
Modificar | Quando acionado é apresentada a janela Modificar Impostos (GG2000HB), na qual é possível efetuar alterações nas informações relacionadas ao imposto. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Modificar Impostos – GG2000HB. Nota: Esse botão somente é habilitado se o usuário possuir permissão para alterar os impostos, ou seja, se o campo "Altera Imposto?" – da função Permissão de Usuário (GG1012) – estiver assinalado. |
| Eliminar | Quando acionado elimina o imposto selecionado. Nota: Esse botão somente é habilitado se o usuário possuir permissão para alterar os impostos, ou seja, se o campo "Altera Imposto?" – da função Permissão de Usuário (GG1012) – estiver assinalado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Exibe o fornecedor relacionado ao romaneio. |
| Número Contrato | Exibe o número do contrato relacionado ao romaneio. |
| Nat. Operação | Exibe a natureza da operação relacionada ao romaneio. |
| Nr Docto | Exibe o número do documento relacionado ao romaneio. |
| Série | Exibe a série do documento relacionado ao romaneio. |
| Parcela | Exibe a parcela do documento relacionado ao romaneio. |
Janela Incluir Impostos – GG2000HA
Objetivo da tela: | Incluir os impostos para o romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código Imposto | Selecionar o código do imposto a ser incluído no romaneio. |
| Espécie | Selecionar a espécie do documento de contas a pagar. |
| Série Imposto | Selecionar a série do imposto. |
| Docto Imposto | Inserir o número do documento de imposto. |
| Cod. Ret. | Selecionar o código de retenção de IR. |
Janela Modificar Impostos – GG2000HB
Objetivo da tela: | Modificar as informações dos impostos do romaneio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, efetua o cálculo do valor do imposto – de acordo com a alíquota e o rendimento tributável informado – e apresenta o resultado no campo "Valor Imposto". |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Vencimento Imposto | Inserir o vencimento do imposto. |
| Rend. Trib. | Inserir o rendimento tributável. |
| Alíquota | Inserir a alíquota do imposto. |
| Valor Imposto | Inserir o valor do imposto. Nota: É possível obter esse valor acionando o botão Confirma, localizado no lado direito do campo. |
| Tp. Recta Desp. | Selecionar o código do tipo de receita ou despesa. |
| Cod. Ret. | Selecionar o código de retenção de IR. |
Janela Lista Prioridade Contratos – GGAPI011A
Objetivo da tela: | Para romaneios de Entrada com finalidade Compra, quando o grupo de estoque do item possuir tipo de controle Originação ou Tecnologia. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Controle Grupo Estoque Grãos. São exibidos nesta lista todos os contratos válidos, em ordem decrescente de prioridade, e que possuem saldo em aberto para receber entrega referente à Compra Originação de Grãos. Mais informações podem ser obtidas em Contratos Válidos para Alocação Entregas Compra Grãos. Os contratos que possuem alguma divergência são listados em destaque. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. Uma mesma carga pode ser apropriada a mais de um contrato, conforme seu o saldo a entregar, e são considerados os contratos selecionados, ou caso não seja selecionado, em ordem da prioridade apresentada. Para selecionar o contrato para apropriação de carga, basta acionar duplo clique sobre ele e um asterisco será apresentado na coluna Sel, indicando que o contrato está selecionado. Caso não seja apresentado nenhum contrato nesta lista, ou mesmo não tenha saldo suficiente para que seja possível o recebimento, é necessário o registro de um novo contrato que satisfaça as condições, ou ainda, há possibilidade da geração de contrato de balcão originação. Mais informações podem ser obtidas em Contrato de Balcão Originação. Importante: Essa janela é apresentada apenas para usuários com permissão para escolher contrato, conforme parâmetro em Permissão Usuários (GG1012). Quando o usuário não possuir permissão é feita a apropriação automática seguindo a ordem de prioridades. Mais informações podem ser obtidas em Prioridade para Alocação Entregas Contratos Compra Grãos. Após a geração dos movimentos no romaneio pelo contrato selecionado, a carga já estará sendo considerada como entregue no contrato e será apresentada na posição física do Extrato Contrato Compra (GG4025). |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Atualizar Dados | Quando acionado efetua a busca do contrato informado na lista de contratos exibidos. |
Move a Prioridade Acima | Quando acionado, é alterada a prioridade do contrato para um nível acima para apropriação do romaneio. |
| Mova a Prioridade para Baixo | Quando acionado, é alterada a prioridade do contrato para um nível abaixo para apropriação do romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Contrato | Inserir o código do contrato a ser pesquisado na lista apresentada. |
Janela Listar Ordens Compra – GG2000P
Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada, com finalidade Compra quando o grupo de estoque do item possuir tipo de controle Insumos ou Outros. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Controle Grupo Estoque Grãos. São exibidas nesta lista as ordens de compra do fornecedor informado no romaneio para o item, com situação Confirmada e que possuem saldo em aberto. Pode ser selecionada na lista a ordem de compra a ser apropriada para a carga. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
| Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Janela Retorno Remessa Terceiros – GG2000E
Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada, com finalidade Retorno Remessa Terceiros. Após confirmar o preço e a natureza é verificado o saldo em poder de terceiros para o item e fornecedor do romaneio, conforme o tipo de operação. Somente é possível confirmar caso exista como saldo de terceiros quantidade igual ou superior ao peso líquido do romaneio. Ao efetivar a nota fiscal de retorno de remessa de terceiros são efetuadas validações para verificar se o contrato informado possui saldo em poder de terceiros. Essas validações são realizadas também ao informar o contrato a ser vinculado, para que não se tenha essa informação apenas no final do processo, o que implicaria em refazer o vinculo, modificando o contrato. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabel | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
| Número Romaneio | Selecionar o número do contrato. |
| Considera Contrato no Romaneio Terceiros | Quando assinalado, indica que serão verificados os movimentos de saldo em poder de terceiros do contrato informado para o vinculo das notas de remessa no romaneio de retorno. |
| Preço Unit | Inserir o preço unitário para o retorno. |
| Nat Operação | Selecionar o código da natureza de operação, que deve possuir controle de terceiros, podendo ser Retorno Beneficiamento ou Devolução Consignação. |
| Seleção de Notas | Selecionar a opção que determina a forma de seleção das notas. As opções disponíveis são:
|
Janela Seleção Manual Notas Remessa – GG2000R
Objetivo da tela: | Selecionar manualmente as notas de remessa de terceiros e remessa de armazenagem. É possível informar apenas uma nota a ser gerada como retorno, relacionando uma ou mais notas de remessa a ela. Para que a seleção seja confirmada, é necessário que toda a quantidade do romaneio seja atendida com as notas de remessa selecionadas. É possível marcar a nota referente à remessa e indicar qual a quantidade dela que será retornada, podendo ser parcial ou total. Ao retornar para o romaneio, depois da seleção das notas, haverá apenas um movimento relacionado ao romaneio. Para o retorno de remessa de terceiros, quando for informado o contrato e o campo “Considera Contrato Retorno Terceiros”, da janela Retorno Remessa Terceiros (GG2000E), estiver assinalado, são consideradas apenas as notas de remessa para terceiros que utilizam o contrato informado. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, apresenta a nota de remessa no quadro Seleção Notas Remessa, de acordo com o filtro definido. |
Marcar Linha do Browser | Quando acionado, marca/desmarca a nota de remessa selecionada no browser. |
| Marcar Todas as Linhas do Browser | Quando acionado, marca todas as notas de remessa apresentadas. |
| Desmarcar Todas as Linhas do Browser | Quando acionado, desmarca todas as notas de remessa apresentadas. |
| Elimina Nota de Remessa Selecionada no Browser | Quando acionado, exclui a nota marcada no browser da seleção de notas de remessa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Nro Docto | Inserir o número do documento referente à nota de retorno. Nota: Para retorno de terceiros, quando informada uma natureza de operação que gera nota no faturamento, esse campo não é habilitado, pois a numeração da nota é gerada automaticamente. |
| Série | Selecionar a séria referente à nota de retorno. Nota: Para retorno de remessa para terceiros, é sugerida a série do estabelecimento do romaneio. |
| Emitente | Exibe o emitente do romaneio referente à nota de retorno. |
| Nat Operação | Exibe a natureza da operação referente à nota de retorno. |
| Nro Docto | Selecionar o número do documento referente à nota de remessa a ser apresentada para seleção. |
| Nat Operação | Selecionar a natureza da operação referente à nota de remessa a ser apresentada para seleção. |
| Série | Selecionar a série referente à nota de remessa a ser apresentada para seleção. |
| Item | Exibe o item do romaneio. |
| Referência | Exibe a referência do item, caso ele seja controlado por referência. |
| Sequência | Inserir a sequência do item. Nota: Quando esse campo não for preenchido, são apresentadas todas as sequências. |
| Contrato | Exibe o número do contrato da negociação. |
| Saldo a Destinar | Exibe o saldo a destinar. Nota: Inicialmente é apresentado o total informado no romaneio para retorno e, depois, é apresentado o saldo a destinar subtraindo as quantidades já destinadas, de acordo com a seleção de notas efetuada. |
Janela Devolução de Cliente – GG2000Q
Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada, com finalidade Devolução. Para possibilitar o recebimento da carga de devolução de cliente, é necessário ter as notas de saída relacionadas. Após a confirmação do recebimento da nota de devolução os movimentos do contrato, cuja nota de saída está relacionada, já são apresentados e os saldos atualizados. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar. | Quando acionado, apresenta a nota no quadro Notas Origem para Devolução de acordo com os dados da nota de origem. |
Marcar/Desmarcar Linha | Quando acionado, marca/desmarca a nota de devolução selecionada no browser. |
| Marcar Todas as Linhas do Browser | Quando acionado, marca todas as notas de devolução apresentadas. |
| Desmarcar Todas as Linhas do Browser | Quando acionado, desmarca todas as notas de devolução apresentadas. |
| Elimina Nota de Devolução Selecionada no Browser | Quando acionado, exclui a nota marcada no browser da seleção de notas de devolução. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estab | Selecionar o estabelecimento da nota de origem. |
| Série | Selecionar a série da nota de origem. |
| Nr Nota | Selecionar o número da nota de origem. |
| Emitente | Selecionar o emitente da nota de devolução. Nota: Deve obrigatoriamente ser o emitente da nota de origem e a primeira nota deve ser do emitente informado no romaneio. |
| Série | Inserir a série da nota de devolução. |
| Nat Operação | Selecionar a natureza de operação de devolução para a nota a ser gerada. Nota: Informando uma natureza parametrizada para gerar nota no Faturamento, na função Manutenção de Naturezas (CD0606), o campo "Documento" é desabilitado. |
| Documento | Inserir o número da nota de devolução a ser recebida ou gerada. |
| Considera Desconto? | Quando assinalado, determina que será considerado o desconto calculado na classificação. Nota: Caso a natureza de operação esteja parametrizada para gerar nota no Faturamento e o usuário possuir permissão – na função Permissão Usuários (GG1012), aba Romaneio, campo “Desconto Classificação” – pode ser considerado o desconto de classificação. |
| Saldo Devol Romaneio | Exibe a diferença entre a pesagem de entrada do romaneio com as quantidades já relacionadas no quadro Notas Origem para Devolução. Nota: Apenas é apresentado o valor quando a primeira nota for relacionada. Isso ocorre porque é com base na natureza da primeira nota que é indicado se pode considerar o desconto de classificação. Somente pode ser completado o processo para gerar as notas de devolução quando for informadas notas de origem suficientes para devolver a carga. |
| Total Devol Notas | Exibe o total das quantidades a devolver informadas no quadro Notas Origem para Devolução. |
Janela Contratos Armazenagem – GG2000AR
Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada, com finalidade Remessa Armazenagem, ou Saída, com finalidade Devolução Armazenagem. Para possibilitar o recebimento da carga em armazenagem é necessário ter registrado um contrato do tipo Armazenagem de Grãos para o estabelecimento, item, fornecedor e inscrição informados no romaneio. Após selecionar o contrato na lista, será criado um movimento no contrato de Armazenagem para receber a carga. Para as Saídas por Armazenagem, deve ser selecionado o contrato de armazenagem que possui saldo para a devolução e a operação que está sendo efetuada. Mais informações podem ser obtidas em Recebimentos e Retornos Armazenagem. Após a geração dos movimentos no romaneio pelo contrato selecionado, a carga já é apresentada na posição física do Extrato Armazenagem (GG4105). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabel | Exibe o código e a descrição do estabelecimento do romaneio. |
| Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
| Seleção de Notas para Retorno | Selecionar a opção que determina a forma de seleção das notas. As opções disponíveis são:
|
| Gera Contrato Balcão Armazenagem | Quando assinalado é apresentada a janela Dados Adicionais para Geração Contrato Balcão Armazenagem (GG2000AS), na qual é possível informar os dados adicionais para a geração do contrato de balcão. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Dados Adicionais para Geração Contrato Balcão Armazenagem – GG2000AS. |
Janela Dados Adicionais para Geração Contrato Balcão Armazenagem – GG2000AS
Objetivo da tela: | Descrever as teclas de atalho. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do contrato. |
| Estabelecimento ADM | Exibe o estabelecimento administrador do contrato. |
| Item | Exibe o item do romaneio. |
| UN | Exibe a unidade de medida do item. |
| Fornecedor | Exibe o fornecedor relacionado ao romaneio. |
| Inscrição | Exibe a inscrição do emitente do romaneio. |
| Nat. Oper Ent Física | Selecionar a natureza da operação que será utilizada como natureza de entrada no contrato de balcão armazenagem. |
| Preço Pauta | Inserir o preço de pauta do item relacionado ao novo contrato balcão de armazenagem. Nota: Essa informação é sugerida conforme parâmetro para tabela de pauta nos Parâmetros Grãos Estabelecimento (GG1107) ou Parâmetros Armazenagem (GG1018). Caso exista parâmetro por estabelecimento este será considerado, podendo ser alterado. |
| Unidade Preço | Exibe a unidade de medida do preço conforme Parâmetros Comerciais Item (GG1005B). |
| % Retenção | Inserir o percentual de retenção que será considerado no contrato balcão de armazenagem. Nota: Essa informação é sugerida conforme parâmetro % retenção nosParâmetros Armazenagem (GG1018). podendo ser alterada. |
| Tabela de Tarifas | Selecionar a tabela de tarifas para o novo contrato balcão de armazenagem. Nota: Essa informação é sugerida conforme parâmetro para tabela de tarifas nos Parâmetros Grãos Estabelecimento (GG1107) ou Parâmetros Armazenagem (GG1018). Caso exista parâmetro por estabelecimento este será considerado, podendo ser alterado. |
Janela Contratos – GG2000T
Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada e Saída, com finalidade Pesagem Avulsa. Nela é possível selecionar o contrato a ser considerado. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Est Fis | Exibe o estabelecimento fiscal do contrato. |
| Est Adm | Exibe o estabelecimento administrador do contrato. |
| Item | Exibe o código do item relacionado ao contrato. |
| Referência | Exibe a referência do item, caso ele seja controlado por referência. |
| Safra | Exibe a safra do contrato. |
| Emitente | Exibe o emitente do contrato. |
| Inscrição | Exibe a inscrição do contrato. |
| Nr Contrato | Exibe o número do contrato. |
| Descrição | Exibe a descrição do contrato. |
| Quantidade | Exibe o saldo a entregar para o item do contrato. |
| Un | Exibe a unidade de medida para o item. |
Janela GG2000V
Objetivo da tela: | Para Romaneios de Entrada. Nela é possível informar as quantidades por referência. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirmar | Quando acionado, as informações da nova referência incluída ao cadastro são salvas. |
Cancelar | Quando acionado, as informações da nova referência que está sendo incluída são canceladas. |
| Incluir | Quando acionado, as informações do cadastro selecionado na tela de Romaneios são exibidas, para que novas referências possam ser incluídas ao cadastro. |
| Modificar | Quando acionado, é possível alterar as informações das referências incluídas ao cadastro. |
| Eliminar | Quando acionado, é possível eliminar as referências incluídas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Fornecedor | Exibe o código referente ao fornecedor do romaneio. |
| Inscrição | Exibe o código referente á inscrição do fornecedor do romaneio. |
| Referência | Inserir a nova referência a ser incluída ao romaneio. |
| Qtd. Física | Inserir a quantidade física da referência. |
| Qtd. Fiscal | Inserir a quantidade fiscal da referência. |
| Qtd. Unidades | Inserir a quantidade de unidades. |
| Total Físico | Exibe o total físico das referências incluídas, para controle e acompanhamento das inclusões. |
| Total Informado | Exibe o total informado das referências incluídas, para controle e acompanhamento das inclusões. |
| Saldo a informar | Exibe o saldo a informar das referências incluídas, para controle e acompanhamento das inclusões. |
Janela Pedidos Saídas - GG2004I
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Contratos, localizado na pasta Contratos da janela Romaneios, para romaneios de Saída, com finalidade Saída. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento do romaneio. |
Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Janela Remessa Terceiros - GG2003F
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Contratos, localizado na pasta Contratos da janela Romaneios, para Romaneios de Saída, com finalidade Remessa Terceiros. Essa opção é utilizada para remessas para depósito de terceiros sem a necessidade de pedido, já que a opção Saída, finalidade Saída também efetua este processo, mas exige um pedido já cadastrado. Exemplo: |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Contrato | Inserir o número do contrato, caso exista. Nota: |
Preço Unit | Inserir o preço unitário para o item da nota fiscal. Nota: |
Janela Devolução Fornecedor - GG2004Q
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Contratos, localizado na pasta Contratos da janela Romaneios, para romaneios de Saída, com finalidade Devolução. Para efetuar devolução a fornecedor pelo romaneio, é necessário informar as notas fiscais de origem. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Confirma Alterações | Quando acionado, é efetuada busca da nota de origem considerando suas informações e, caso encontrada, inclui a nota de origem na lista de notas a devolver. |
Eliminar | Quando acionado elimina a nota fiscal selecionada da lista de notas a devolver. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento do romaneio. |
Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Emitente | Exibe o emitente do romaneio. |
Item | Exibe o item do romaneio. |
Referência | Exibe a referência do item, caso ele seja controlado por referência. |
Qtd Romaneio | Exibe a quantidade líquida da pesagem. |
Qtd Devol | Exibe a quantidade total já selecionada para devolução das notas de origem. |
Série | Selecionar a série da nota fiscal de origem. |
Natureza | Selecionar a natureza de operação da nota fiscal de origem. |
Nr Nota | Selecionar o número da nota fiscal de origem. |
Janela Pedidos Transferências - GG2004M
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Contratos, localizado na pasta Contratos da janela Romaneios, para romaneios de Saída, com finalidade Transferência. São exibidos nesta lista os pedidos para o emitente informado no romaneio, para o item e referência, com situação Aberto ou Atendido Parcial, natureza de Operação Transferência e que possuem saldo em aberto, considerando inclusive a quantidade alocada. Pode ser selecionado na lista o pedido a ser apropriado para a carga e gerada a nota fiscal. Mais informações podem ser obtidas em Transferência Entre Estabelecimento por intermédio de Romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o código e a descrição do estabelecimento do romaneio. |
Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Janela Outros Produtores - GG2000C
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Produtores, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios. Por esta janela é possível dividir a carga entre fornecedores/produtores. Para que seja possível, antes de informar outros produtores é necessário apropriar a carga no fornecedor/produtor principal informado no romaneio, por meio do botão Contrato, pois é neste momento que são verificadas condições para desconto de classificação e determinar a quantidade que pode ser dividida para outros produtores. Mais informações podem ser obtidas em Peso Considerado para Entrega nos Contratos de Compra. Esta função também permite trocar 100% da carga para outro produtor, mas, neste caso, efetuando a entrega deste outro produtor no contrato do emitente do romaneio. A função Outros Produtores somente está disponível para Entrada, por Compra ou Remessa Armazenagem. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Subproduto | Quando assinalado, determina que o subproduto do item do romaneio será dividido. |
Romaneio (Qtde Fiscal Total) | Exibe a quantidade fiscal do romaneio que poderá ser considerada para entrega em contratos. |
Apropriado (Qtde Fiscal Total) | Exibe o total fiscal já apropriado nos movimentos do romaneio. |
Fornecedor Romaneio (Qtde Fiscal Total) | Exibe o total fiscal apropriado para o emitente do romaneio. Nota: |
Saldo Informar (Qtde Fiscal Total) | Exibe o saldo da quantidade a apropriar, pois a soma dos pesos fiscais dos movimentos do romaneio deve ser igual ao campo "Romaneio (Qtde Fiscal Total)". |
Romaneio (Qtde Física Total) | Exibe a quantidade física do romaneio que poderá ser considerada para entrega em contratos. |
Apropriado (Qtde Física Total) | Exibe o total físico já apropriado nos movimentos do romaneio. |
Emitente Romaneio (Qtde Física Total) | Exibe o total físico apropriado para o emitente do romaneio. |
Saldo Informar (Qtde Física Total) | Exibe o saldo da quantidade a apropriar, pois a soma dos pesos físicos dos movimentos do romaneio deve ser igual ao campo " Romaneio (Qtde Física Total)". |
Fornecedor | Selecionar o código do emitente para dividir parte da carga. |
Inscrição | Selecionar uma das inscrições do emitente informado. |
NF Produtor | Inserir o número e a série da nota fiscal do produtor rural. Nota: |
Modelo | Selecionar o modelo da NF produtor rural. Nota: |
Quantidade (Qtde Fiscal Fornecedor Informado) | Inserir a quantidade fiscal do romaneio a ser dividida do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: |
% (Qtde Fiscal Fornecedor Informado) | Inserir o percentual do romaneio a ser dividido do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: |
Quantidade (Qtde Física Fornecedor Informado) | Exibe a quantidade física do romaneio a ser dividida do emitente do romaneio para o emitente informado. Nota: |
% (Qtde Física Fornecedor Informado) | Exibe o percentual do romaneio a ser dividido do emitente do romaneio para o emitente informado. |
Tipo de Alocação da Entrega | Selecionar a opção que determina o tipo de alocação da entrega com relação ao contrato que receberá a carga. As opções disponíveis são:
Nota: |
Janela Consulta de Movimentos da Nota Fiscal Referenciada - GG2000S
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão NF Ref, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios. Nela são apresentados os movimentos de contrato relacionados ao romaneio e as notas de origem para cada um dos movimentos selecionados. No quadro superior são listados os movimentos do contrato e, no quadro inferior, as notas de origem relacionadas ao movimento selecionado no quadro superior. Esta é apenas uma janela de consulta, portanto, não é possível efetuar nenhuma alteração nos dados. |
Janela Manutenção de Notas - Pasta Fiscal - GG2004H
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados NF, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios. Ela permite consultar ou alterar os dados do movimento do romaneio para que seja feito o recebimento ou emissão das notas fiscais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Habilita leitura da chave de acesso | Este botão é habilitado quando a natureza de operação está parametrizada para utilizar chave de acesso. Quando acionado, é apresentado ao usuário o campo que receberá a leitura do código de barras com a chave de acesso, podendo o usuário utilizar um leitor óptico para tal. |
| Dados Adc | Quando acionado é apresentada a janela (GG2004A), solicitando o emitente do local de retirada. Mais informações podem ser obtidas no tópico Janela Dados Adicionais – GG2004A. Nota: Este botão sempre estará habilitado com exceção "Entrada Produção", "Transferência entre Depósitos" e "Pesagem Avulsa", pois não tem nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Emitente | Exibe o código e o nome do emitente da nota. |
Inscrição | Exibe o código e a descrição da inscrição do emitente da nota. |
Série | Selecionar a série da nota. Nota: |
Nat Operação | Selecionar a natureza de operação da nota. Nota: |
Documento | Inserir o número do documento. Nota: |
NF Produtor | Inserir o número da nota fiscal do produtor. Nota: |
Série da NF produtor | Inserir a série da nota fiscal do produtor rural. Nota: |
Modelo | Inserir o modelo da NF produtor rural. Nota: |
Data Emissão | Inserir a data da emissão da nota. |
Data Transação | Inserir a data de transação da nota. |
| Forma de Pagamento | Este campo somente é visível quando o Grupo de Estoque do item do movimento está parametrizado como "Considera Preço Entrada" no GG1089 - Parâmetros Grãos Grupo de Estoque.
|
Gerar Documento Pendente | Quando assinalado, indica que está salva a intenção do usuário em não atualizar a nota no recebimento. |
Chave de Acesso | Inserir a chave de acesso, caso seja nota fiscal eletrônica de recebimento. |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Peso Fiscal | Exibe o peso fiscal do movimento que será base para a geração do item da nota. |
Conta Transit | Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação. Nota: |
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do estoque para o item. |
| Cotação | Permite informar a cotação a ser utilizada para faturamento de pedidos com moeda diferente da corrente. |
C. Custo Transit | Exibe a conta transitória para a remessa da compra por entrega futura, quando for identificada esta operação. Nota: |
Valor Unitário | Exibe o valor unitário do item da nota por unidade de medida do preço do contrato. |
Valor Mercadoria | Exibe o valor total da mercadoria. |
Nota Fiscal Controla Trânsito? | Quando assinalado, determina que a nota fiscal possui controle de trânsito, caso possuir operação logística relacionada. |
Transportador | Exibe o transportador do romaneio. |
Nr Laudo | Inserir o número do laudo. |
Série | Inserir a série do laudo. |
Nr Certificado GMO | Inserir o número do certificado GMO. |
Série | Inserir a série do certificado GMO. |
Observações | Inserir uma observação para a nota fiscal. |
Lacres Veículos | Inserir os lacres dos veículos do romaneio, podendo ser informados até nove (9) lacres. |
Janela Chave de Acesso - GG2000J
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão R. Autom., localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios. Ela permite informar a chave de acesso para a geração ou vinculação ao romaneio. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Gerar | Quando acionado, conforme tipo processo selecionado, será processada a geração ou vinculação da chave ao romaneio. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Chave Acesso | Inserir a chave de acesso conforme definido no documento DANFE |
Formato | Quando assinalado, exibe a formatação do campo com as devidas pontuações. |
| Tipo Processo | Indicar o tipo do processo a ser executado, com as seguintes opções disponíveis:
|
Janela Atualiza NF Produtor - GG2003V
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados NF, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios, depois da geração da nota fiscal a partir desse mesmo botão. A informação do número da nota fiscal do produtor não é obrigatória para a geração da nota fiscal e pode ser informada depois de sua geração. Esta informação pode ser controlada por divergência, impedindo o pagamento da carga caso não tenha a informação atualizada no romaneio. Mais informações podem ser obtidas em Tipo Divergências Contratos Compra Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento do romaneio. |
Número Romaneio | Exibe o número do romaneio. |
Série | Exibe a série da nota fiscal. |
Documento | Exibe o número da nota fiscal. |
Nat Operação | Exibe a natureza de operação da nota fiscal. |
NF Produtor | Inserir o número da nota fiscal do produtor. Nota: |
Série da NF Produtor | Selecionar a série da nota fiscal do produtor rural. Nota: |
Modelo | Selecionar o modelo da NF do produtor rural. Nota: |
Janela Código de Barras - LG4002A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Trânsito, localizado na pasta Contratos, da janela Romaneios. Ela permite informar uma numeração de código de barras para o controle de rastreabilidade do módulo de Logística de Grãos. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Estabelecimento | Exibe o estabelecimento da nota. |
Série | Exibe a série da nota. |
Tipo Doc | Exibe o tipo de documento. |
Nota Fiscal | Exibe o número da nota fiscal. |
Código Barras | Inserir o código de barras. |
Mercadoria Chegou no Destino? (Finaliza Trânsito) | Quando assinalado, determina que a mercadoria já chegou ao destino e pode ser encerrado o controle do trânsito. |
Janela Dados Adicionais - GG2004A
Objetivo da tela: | Essa janela é apresentada ao acionar o botão Dados Adc. localizado na pasta Contratos da janela Manutenção de Notas. Ela permite informar emitente do local de retirada bem como informações de endereço, para as operações em que o local de retirada da carga é diverso do local do remetente. Essas informações podem ser consultadas após a geração da nota na rotina FT0904 - Consulta Notas Fiscais |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Tipo Informação | Indicar o tipo da informação a ser preenchida. As opções disponíveis são:
|
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Identificação do Local de Retirada
Objetivo da tela: | Permite informar os dados do local de retirada que será gerado nas respectivas tags do XML da NF-e. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Emitente | Inserir o código ou nome abreviado do emitente. |
CNPJ/CPF | Exibe a informação com base no emitente selecionado. |
| Nome/Razão Social | Inserir a razão social do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| Endereço | Inserir o endereço do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| Bairro | Inserir o bairro do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| Cidade | Inserir a cidade do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| UF | Inserir a UF do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| País | Inserir o país do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| CEP | Inserir a CEP do Emitente relacionado ao local de retirada. |
| Inserir o e-mail do Emitente relacionado ao local de retirada. | |
| Telefone | Inserir o telefone do Emitente relacionado ao local de retirada. |
Inf Adicionais Nota Fiscal – NF-e - Informações Adicionais
Objetivo da tela: | Permitir inserir informações adicionais a nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Data Sai/Ent Merc | Data de saída ou entrega da mercadoria. |
Hora Sai/Ent Merc | Inserir a hora de saída ou entrega da mercadoria. |
Indicador Presença do Comprador | Selecionar se consta a presença do comprador. |
| Indicador de Intermediador | Selecionar o indicador do intermediador quando o indicador de presença do comprador for igual a 1, 2, 3, 4 ou 9. |
| CNPJ do Intermediador | Informar o CNPJ do intermediador da transação. |
| Identificação do Intermediador | Nome do Usuário ou Identificação do Perfil do Vendedor no Site do Intermediador |
Inf Adicionais Nota Fiscal – Processo Referenciado
Objetivo da tela: | Permite a discriminação de processo referenciado relacionado à nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
| Campo: | Descrição: |
Processo/Ato Conces | Inserir o código do processo ou ato concessório relacionado à nota fiscal selecionada. |
| Indicador da Origem do Processo | Selecionar o indicador de origem do processo relacionado à nota fiscal. As opções disponíveis são:
|
| Tipo Ato Concessório | Selecionar o Tipo do Ato Concessório quando o Indicador da Origem do Processo for Sefaz:
|
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