Cancelamento por Documento - SUP5140
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Somente será possível cancelar os lançamentos contábeis de um documento quando não existir um número de lote associado. Caso exista número de lote, o mesmo deverá ser cancelado no SUP5130 (Cancelamento por Lote) onde será emitido um relatório com os lançamentos cancelados. O cancelamento também poderá ser efetuado através do SUP1440 (Consulta/Manutenção).
Cancelamento por Documento - SUP5140
Objetivo da tela: | Cancelar os lançamentos contábeis referentes aos documentos (notas fiscais e fretes) originário de entradas de mercadoria, serviços, devoluções de cliente, devoluções a fornecedores, débito a fornecedores ou remessas em consignação. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
| Número documento | Número da nota fiscal de entrada de mercadorias ou conhecimento de frete. |
Série | Série da nota fiscal de entrada de mercadorias ou conhecimento de frete. |
Subsérie | Subsérie da nota fiscal de entrada de mercadorias ou conhecimento de frete. |
Espécie | Indica a espécie da nota fiscal de entrada de mercadorias ou conhecimento de frete. Valores aceitos: NF - Nota fiscal simples; NFF - Nota fiscal fatura; NFM - Nota fiscal mestre; NFP - Nota fiscal parcial; NFE - Nota fiscal entrada; NFS - Nota fiscal serviço; NFD - Nota fiscal devolução; NFR - Nota fiscal retorno/remessa; NFC - Nota fiscal complementar; CON - Conhecimento de transporte; DEV - Devolução a fornecedor; DEB - Débito a fornecedor; REC - Recibo; DOC - Documento não tributável de ICMS/IPI. |
Número Aviso Recebimento | Número do aviso de recebimento. Somente deve ser informado quando o documento tratar-se de uma nota fiscal. |
Fornecedor | Número do CNPJ, CPF ou código identificador do fornecedor ou transportador. |
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