Alteração Layout DIFAL

Características do Requisito

Linha de Produto:

Logix

Segmento:

Manufatura

Módulo:

Obrigações Fiscais

Rotina:

Rotina	Nome Técnico
OBF1472	Gera Lote GIA ST

Chamados Relacionados

TSLBJ4

Requisito (ISSUE):

PCREQ-9796

País(es):

Brasil

Banco(s) de Dados:

Informix, Oracle, SQLServer

Tabelas Utilizadas:

obf_apuracao_icms_difal e guias_recolh_imp

Sistema(s) Operacional(is):

Windows/Linux

No Layout 3.1 foram modificados os tamanhos de alguns campos e incluídos campos relacionados a DIFAL no Anexo 0, I e II e a criação do Anexo 4.

Anexo 0

Campo	Tam. Antigo	Novo Tamanho
Telefone Número	08	09
Fax Número	08	09
Quantidade de Total de Linhas do Anexo I	04	06
Quantidade de Total de Linhas do Anexo II	04	06
Quantidade de Total de Linhas do Anexo III	04	06

Incluir os campos abaixo:

Descrição	Tam	Tipo	Conteúdo
EC N° 87/15 com Movimento (Sim/Não)	01	S/N	Se tiver movimentação da DIFAL deve apresentar "S", senão "N".
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento	15	N	Valor do FECP conforme a calculado na apuração.
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 2º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 3º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 4º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 5º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 6º Vencimento	15	N	Zeros
Valor do ICMS Devido à UF de Destino	15	N	Valor do ICMS devido à UF Destino conforme a calculado na apuração.
Devoluções ou Anulações	15	N	Valores de estornos conforme calculado na apuração.
Pagamentos Antecipados	15	N	Informado em tela no campo "Pagamentos Antecipados DIFAL"
Total do ICMS Devido à UF de Destino	15	N	Valor do ICMS Devido à UF de Destino - Devoluções ou Anulações -Pagamentos Antecipados
Total ICMS FCP	15	N	Valor do ICMS-ST FCP Referente ao 1º Vencimento

Anexo I e II

Campo	Tam. Antigo	Novo Tamanho
Número da Nota Fiscal	08	13

Anexo EC 87/15

Descrição	Tam	Tipo	Conteúdo
ID Registro	02	A	A4
Data de Vencimento do ICMS Devido à UF de Destino – Formato: AAAAMMDD	08	D	Data de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006'
Valor do ICMS	15	N	Valor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação diferente de '006'
Data de Vencimento FCP – Formato: AAAAMMDD	08	D	Data de vencimento da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006'
Valor do ICMS FCP	15	N	Valor da operação da guia de Recolhimento (SUP8910) com tipo do imposto 4, e obrigação igual '006'

O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) deste chamado.

Realizar a atualização do chamado TSGHME (V11) ou TSGHMH (V12) do módulo de vendas e materiais que é pré-requisito para geração das obrigações acessórias.
Realizar a atualização do pacote LGXP110_ATO_COTEPE_44_EC8715_DIFAL_FCP (LGX1100) do módulo Obrigações Fiscais que é pré-requisito para geração da GIA ST.
Aplique o patch do chamado ou realize a baixa e aplicação do update 02-2016 / 12.1.10.

Realizar a integração com o módulo Obrigações Fiscais por meio do programa OBF12000 (Prepara Informações para os Livros Fiscais) ou OBF0010 (Preparação Livro Registro Saída).
Se preciso, incluir os ajustes de apuração do imposto DIFAL/FCP no programa SUP7400 (Valores Complementares do Registro de Apuração ICMS/IPI/ST)
Executar a apuração de impostos por meio dos programas OBF12030 (Prepara Informações para Apuração ICMS/IPI/ST) ou OBF0030 (Processamento Apuração Créditos, Débitos e Saldo Registro Apuração ICMS/IPI/ST)
Se preciso, incluir a(s) guia(s) de recolhimento para o imposto DIFAL/FCP no programa SUP8910 (Guias de Recolhimento dos Impostos)
Conferir os valores do ICMS DIFAL/FCP por meio do relatório OBF12044 (Emissão Relatório ICMS DIFAL/FCP).
Executar o OBF1472(Gerar Lote GIA ST) para o período desejado e verificar o resultado.