Ordens e Pedidos de Compra - SUP0765
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Os tipos de registros exigidos no conteúdo do arquivo texto a ser importado para geração de ordens e pedidos de compra no sistema são:
1 | Pedido de compra; |
2 | Ordem de compra; |
3 | Programações de entrega da ordem de compra; |
4 | Texto do pedido de compra a ser emitido no pedido de compra; |
5 | Texto da ordem de compra a ser emitido na coleta de preços e no pedido de compra; |
6 | Dados referentes a distribuição das ordens de compra (rateio de quantidade, conta contábil, seção e outros). |
Dados referentes a distribuição das ordens de compra (rateio de quantidade, conta contábil, seção e outros).
Para verificar o “layout” de cada registro deverá ser solicitada documentação atualizada da Logix.
Para importação de uma ordem de compra é necessário que todos os registros referentes a ordem de compra estejam relacionados num único arquivo texto para que o sistema realize importação com sucesso.
Para importação de um pedido de compra é necessário que todos os registros referentes ao pedido de compra e suas ordens estejam relacionados num único arquivo texto para que o sistema realize importação com sucesso.
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2.
O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração.
Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Ordens e Pedidos de Compra - SUP0765
Objetivo da tela: | Gerar ordens e pedidos de compra no módulo de Compras por meio de dados obtidos de um arquivo texto com formato pré-definido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Aprovar PC | Indica se os pedidos de compra importados deverão ser liberados, passando para situação Realizada ou se deverão permanecer com situação Aberta. |
Usuário | Login do usuário que será registrado como aprovante dos níveis de pendência de grade de aprovação das ordens do pedido de compra e do próprio pedido. Nota: Este dado somente será levado em consideração no processamento para as empresas que utilizam grade de aprovação em nível de alçada SUP6070 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Pedido de Compra)/SUP6080 (Aprovação Eletrônica Suprimentos - Nível Alçada - Cadastros - Grade Aprovação Ordem de Compra). |
Empresa | Código da empresa onde está registrada a ordem ou pedido de compra no sistema. |
Tipo informação | Indicador do tipo de informação importada no sistema. O - Ordem de compra; P - Pedido de compra. |
Número PC/OC Origem | Número do pedido ou ordem de compra origem importado no sistema. Esta numeração trata-se daquela existente no arquivo texto importado, sendo ordem de compra quando o tipo de informação for "O" e pedido de compra quando tipo de informação for "P". |
Número PC/OC Logix | Número do pedido ou ordem de compra que foi gerado no sistema Logix para o pedido ou ordem de compra origem em questão durante o processo de importação. Esta numeração trata-se daquela gerada automaticamente pelo sistema de acordo com a seqüência de numeração de ordens e pedidos atuais da empresa para a qual estiver sendo incluídos ordens e pedidos. |
Usuário responsável | Login do usuário responsável pela importação das ordens e pedidos de compra no sistema. |
Importar | Indica se o arquivo texto em questão deverá ou não ser importado pela rotina de processamento. |
Página | Número da página de dados para qual será posicionado o cursor. Esta opção permite acesso mais rápido a uma determinada página de dados consultada em tela. |