Pedidos Compra Pendentes - SUP22102
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As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
É possível listar somente os pedidos de compra pendentes que estejam em atraso de entrega, no entanto deve-se informar o período de data existente na tela. Neste caso somente as ordens de compra relacionadas aos pedidos de compra e que tiverem entregas programadas dentro do período informado serão listadas.
Pedidos Compra Pendentes - SUP22102
Objetivo da tela: | Emitir o relatório dos pedidos de compra pendentes permitindo ao comprador um acompanhamento das atividades de identificação de fornecedores em atraso e providenciar a cobrança das pendências junto a estes fornecedores. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Empresa | Código da empresa da qual serão selecionados os pedidos de compras a serem considerados no relatório. |
Comprador | Código do comprador responsável pelas compras das necessidades do item. Nota: Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de comprador serão exibidas. |
Programador | Código do programador responsável pelo planejamento das necessidades do item. Nota: Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de programador serão exibidas. |
| Item | Código do item que será considerado na seleção das informações dos pedidos de compra a serem emitidos no relatório. Nota: Ao informar este atributo, apenas as ordens deste código de item serão exibidas. |
| Fornecedor | Código do fornecedor que será considerado para a seleção das informações a serem emitidas no relatório. |
| Transportadora | Código da transportadora que será considerado para a seleção das informações a serem emitidas no relatório. |
Entrega | Datas inicial e final que estabelecerão o período em que serão obtidos os pedidos pendentes para a emissão. |
| Emissão | Datas de emissão inicial e final que estabelecerão o período para a seleção dos pedidos de compra a serem considerados no relatório. |
Grupo de controle de estoque | Código do grupo de controle de estoque que será considerado para a seleção das informações a serem emitidas no relatório. |
Família | Código da família de itens que será considerado para a seleção das informações a serem emitidas no relatório. |
Tipo de ordens de compra | Indica os tipo de ordens de compra a serem considerado na emissão do relatório. Estoque - Ordens de estoque; |
| Tipos de pedidos de compra | Indica quais pedidos deverão ser emitidos. Manuais - Serão emitidos somente pedidos gerados manualmente; |
| Somente pedidos liberados | Indica se na emissão do relatório serão considerados ou não somente os pedidos liberados. |
| Enviar e-mail | Indica se o relatório gerado em disco deverá ou não ser enviado por e-mail ao fornecedor em processamento. Nota: O e-mail somente será enviado somente se o campo "Segrega relatório por fornecedor" for assinalado. Ao assinalar esse campo, o relatório será ordenado automaticamente por fornecedor. O endereço de e-mail do fornecedor deverá estar previamente cadastrado no VDP10000 (Cadastro de Clientes/Fornecedores). |
| Imprimir grades | Indica se no relatório deverá ou não emitir as informações de grades dos itens. |
| Segrega relatório por fornecedor | Indica se no relatório as informações serão ou não agrupadas por fornecedor. |
| Ordenação | Indica o tipo de ordenação do relatório a ser impresso. Comprador - ordenação por comprador; |
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