Pedidos de Compra (Mod - 2) - SUP7960
Visão Geral do Programa
As funções padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.
Quando o tipo de autoridade definido para o usuário aprovante no programa SUP6050 for 1 (hieráquica) ou 4 (hierárquica absoluta), serão apresentadas as ordens de cada pedido com o valor correspondente a cada ordem. Neste caso, para consultar dados cadastrais de uma das ordens de compra vinculada a um pedido apresentado, pode-se posicionar o cursor sobre a ordem de compra desejada e pressionar <CTRL+O> para consultar os usuários pendentes de aprovação para o pedido/ordem e pressionar <CTRL+P> sobre o pedido/ordem desejado.
Quando o tipo de autoridade definido para o usuário aprovante no programa SUP6050 for 2 (genérica), 3 (hierárquica/genérica) ou 5 (hierárquica absoluta/genérica), somente serão apresentados os pedidos e seus devidos valores, ou seja, não serão apresentadas as ordens vinculadas a cada pedido de compra. Neste caso, para consultar dados cadastrais de uma das ordens de compra vinculada a um pedido apresentado, pode-se posicionar o cursor sobre o pedido desejado pressionar <CTRL+O> e selecionar a ordem de compra. Para consultar o texto interno informado para um pedido de compra apresentado, deve-se pressionar <CTRL+T> após posicionar o cursor sobre o pedido desejado.
Para visualizar a situação das assinaturas de um pedido pode-se posicionar o cursor sobre a linha referente ao pedido desejado e pressionar <CTRL+Y>.
Para cancelar alguma assinatura já realizada pode ser escolhida a opção de menu “consulta/cancela aSsinados” onde será informado o pedido e/ou data em que a assinatura foi efetuada como forma de filtrar as informações a serem apresentadas. Posteriormente poderá selecionar as assinaturas a serem canceladas.
Na alteração de ordens de compra integradas com o Portal de Compras, a ordem sempre será reenviada ao Portal quando for alterada. O envio será por meio chamada de adapter da mensagem Request via integração com mensagem única/EAI2. O processo síncrono somente efetivará alteração se retornar com sucesso da integração.
Importante:
Caso a ordem de compra já tenha cotação no Portal, a ordem não pode ser alterada. Neste caso, irá retornar uma inconsistência da mensagem na integração. como a integração é síncrona, não será possível alterar a ordem. Será exibida inconsistência retornado do mesmo Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Na alteração de pedidos de compra negociados via o Portal de Compras, sempre que o pedido for alterado, este será reenviado para Portal para manter as informações sempre atualizadas. O reenvio será por meio da chamada de adapter da mensagem Order, via integração com mensagem única/EAI2. O processo é síncrono, desta forma, somente efetivará alteração no ERP se retornar com sucesso da integração. Parâmetro da integração: "Utiliza integração com Portal de Compras Paradigma".
Pedidos de Compra (Mod - 2) - SUP7960
Objetivo da tela: | Consultar e aprovar pedidos de compra pendentes, de acordo com as pendências de aprovação geradas pela definição da grade de aprovação (SUP6070). Para cada pedido serão apresentadas as ordens correspondentes e seus devidos valores, sendo que a somatória destes valores representa o valor total do pedido. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
consulta/cancela asSinados | Consultar e/ou cancelar alguma assinatura já realizada para um pedido de compra. Neste caso deverá ser informado o pedido e/ou a data em que a assinatura foi efetuada como forma de filtrar as informações a serem apresentadas. Posteriormente pode-se selecionar as assinaturas a serem canceladas. Ao cancelar a aprovação de um pedido, caso no parâmetro "Envia e-mail comprador no cancelamento da aprovação do pedido" (LOG2240 – Manutenção Parâmetros Logix) esteja selecionado a opção "S", será enviado um e-mail para o comprador do pedido avisando sobre o cancelamento da aprovação. Estando este parâmetro selecionado será obrigatório que todos os compradores possuam um e-mail válido no cadastro de usuários (LOG2700 - Cadastro de Usuários Unificado). |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Função | Indica a ação a ser tomada em relação ao pedido de compra em questão. A - Aprova o pedido de compra; N - Não aprova o pedido de compra, mantendo-o pendente. Nota: Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Usuários X Nível) for "1" (Hierárquica) ou "4" (Hierárquica Absoluta), na lista serão apresentadas as ordens de compra de cada pedido. Pressionando <CTRL-O> sobre uma das ordens de compra apresentadas na lista poderão ser consultadas outras informações referentes a designação da ordem (SUP6510 - Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor). Pressionando <CTRL+Y> é possível visualizar a situação das assinaturas do pedido de compra. Pressionando <CTRL+P> é possível visualizar as pendências de aprovação da ordem de compra. Caso o tipo de autoridade do usuário (SUP6050 - Usuários X Nível) for "2" (Genérica), "3" (Hierárquica/Genérica) ou "5" (Hierárquica Absoluta/Genérica). Pressionando <CTRL+O> sobre um dos pedidos apresentados na lista, é possível consultar informações detalhadas referente a designação de uma das ordens ligadas ao pedido de compra (SUP6510 - Compras - Processamento Ordens - Designação Fornecedor) ou visualizar pendências de aprovação de uma das ordens. Pressionando <CTRL+T>, é possível visualizar informações registradas como texto interno do pedido. Pressionando <CTRL+Y> é possível visualizar a situação das assinaturas do pedido de compra. |
Número pedido | Número do pedido de compra que será utilizado no filtro dos dados. |
Data assinatura | Data de assinatura do pedido que será utilizada no filtro dos dados. Nota: A data de assinatura esta relacionada à data em que o pedido foi aprovado pelo responsável. |
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