Planejamento_Compras
Visão Geral do Programa
Efetuar o cadastro das informações de planejamento de compras do item para serem utilizadas na geração de ordens de compra, cujo controle se dará pelo conteúdo de ponto de pedido.
Planejamento Compras
Objetivo da tela: | Permitir efetuar o cadastro das informações de planejamento de compras do item para serem utilizadas na geração de ordens de compra, cujo controle se dará pelo conteúdo de ponto de pedido. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Item | Código que será utilizado para identificar o item na empresa Nota: No código do item podem-se utilizar dígitos verificadores. Existindo duas formas de cálculo, Módulo 11 e Módulo 10. E para utilização dos mesmos deve-se selecionar no LOG2200 (Régua de Parâmetros do Logix) os parâmetros descritos a seguir: Posição 3 e 4 - identificara a posição onde será colocado o dígito verificador. Deve ser menor que 14, pois o código possui 15 posições. Outra opção para o código do item é a numeração automática. Para se utilizar da numeração automática deve-se setar no LOG2200 a posição 33 = "S". Na inclusão basta deixar o código do item em branco e ao final da inclusão o programa se encarregará de trazer um número sequencial para o código.
|
| Denominação | Denominação do item que será utilizada para identificar o item na empresa. Notas: Esse campo será utilizado em relatórios oficiais, como por exemplo, em notas fiscais ou em relatórios específicos. Caso esse campo seja alterado, serão geradas as informações dos itens que foram alterados no MAN0213 (Controle das Alterações do Item). |
| Lote mínimo | Quantidade mínima da ordem de compra, para que o fornecedor aceite a encomenda deste item. |
| Lote máximo | Quantidade máxima da ordem de compra, para que o fornecedor aceite a encomenda deste item. |
| Lote múltiplo | A quantidade da ordem de compra deve ser divisível, em partes iguais, por esta quantidade, para se obter melhor preço/tempo de reabastecimento junto ao fornecedor. Nota: Quando não informado lote múltiplo ou quando informado como 0 (zero), a quantidade da ordem de compra não sofrerá arredondamento.
|
| Lote econômico | Quantidade do lote econômico para a criação de ordens de compra. Sempre que existir esta informação, o sistema de ponto de pedido a utilizará na geração automática de ordens. |
| Ponto pedido | Quantidade na qual o item-grade entra em ponto de pedido. Fórmula: (Dependendo da opção de recálculo) Quantidade do consumo médio diário * Quantidade de dias de estoque de segurança + (quantidade do consumo médio diário * quantidade de dias necessários para o ressuprimento do item). Ou Quantidade de estoque de segurança + (quantidade do consumo médio diário * quantidade de dias necessários para o ressuprimento do item). |
| Estoque segurança | Quantidade de estoque de segurança determinada para o item. Fórmula: (Dependendo da opção de recálculo) Quantidade do consumo médio diário * quantidade de dias necessários para o ressuprimento do item. Ou Quantidade do consumo médio diário * quantidade de dias de estoque de segurança. |
| Estoque máximo | Quantidade de estoque máximo determinada para o item. Fórmula: (Dependendo da opção de recálculo) (Quantidade de dias de estoque máximo + tempo de quantidade de dias necessários para o ressuprimento do item ) vezes quantidade do consumo médio diário. Ou Quantidade de dias de estoque máximo vezes quantidade do consumo médio diário. |
| Dias estoque máximo | Quantidade de dias de estoque que será utilizada para determinar a quantidade do estoque máximo para o item. Esta informação prevalece sobre a existente para o item genérico. |
| Dias estoque segurança | Quantidade de dias do estoque de segurança para determinar a quantidade do estoque de segurança para o item. Esta informação prevalece sobre a existente para o item genérico. |
| Quantidade meses média | Quantidade de meses para cálculo dos níveis de estoque. Utilizado para calcular a quantidade do estoque mínimo e a quantidade do estoque máximo para o item. Esta informação prevalece sobre a existente para o item genérico. |
| Grupo | Código do grupo do controle de estoque ao qual esse item pertence. Esta informação é utilizada pelo sistema para por exemplo determinar a curva ABC: de estoque, de consumo, de fornecedores ... O código do grupo do controle de estoque do item é cadastrado através do SUP0270. |
| Família | Código da família associada ao cadastro de itens. O código da família é cadastrado através do MAN0040. |
| Preparação pedido | Tempo (em dias) necessário para o processo de preparação do pedido de compra do item. |
| Fabricação | Tempo (em dias) necessário para o processo de fabricação do item. |
| Transporte | Tempo de transporte (em dias) que o fornecedor levará para entregar o item após a emissão da nota fiscal. Esta informação é utilizada para acusar divergência entre a data da emissão da nota fiscal contra a data da entrada da mercadoria na empresa, e também para determinar a data de entrega da ordem de compra (para geração automática de ordens de itens de "demanda independente"). |
| Inspeção | Tempo (em dias) necessário para o processo de inspeção do item. |
| Contagem | Tempo (em dias) necessário para o processo de contagem do item. |
| Emergência | Tempo (em dias) necessário para o processo de reposição de emergência do item. |
| Data próxima compra | Data da próxima compra deste item. Esta informação é normalmente utilizada para itens com controle de estoque por ponto de pedido, porém não deve ser comprado antes de determinada data. |
| Vida útil | Vida útil do item. Em dias ou meses, conforme parâmetro "Unidade de tempo para prazo de validade" (SUP8770). |
| Controle estoque ponto pedido | Indica se o estoque do item é controlado por ponto de pedido. Esta informação prevalece sobre a existente para o item genérico. |
| Freqüência entregas | Indica se as entregas deste fornecedor serão específicas para a data prevista para a entrega, ou para a semana, decêndio, quinzena ou mês correspondente à data da ordem de compra. S - A entrega deverá ser efetuada dentro da semana (segunda a domingo) correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. N - A entrega deverá ser efetuada dentro do decêndio correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. Q - A entrega deverá ser efetuada dentro da quinzena correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. M - A entrega deverá ser efetuada dentro do mês correspondente à data prevista para a entrega da ordem de compra. Notas: Esta informação será levada como sugestão para a ordem de compra no momento da designação do fornecedor, e também, no ato do recebimento do item. Na designação de fornecedor, caso exista "ITEM/FORNECEDOR" cadastrado para fornecedor designado, esse indicador é desconsiderado, passando a ter valor o indicador de tipo de entrega informado para o fornecedor credenciado. Não será emitida divergência de data para o comprador responsável, caso a entrega ocorra dentro do parâmetro informado. Para qualquer dos casos, será ainda levado em consideração a tolerância informada nos parâmetros do sistema de suprimentos. |
| Observações | Texto livre que contem as informações para o planejamento de materiais do item. |
Visão Geral
Import HTML Content
Conteúdo das Ferramentas
Tarefas