Rateio de Ads - SIP0225

CONTEÚDO

Essa rotina permite lançar uma despesa e indicar várias Ordens de Serviço que deverão receber este custo rateado.

As funções padrão do menu estão detalhadas no capítulo Ambientação Logix.

Ação	Descrição
Base Rateio	Permite visualizar as informações da base de cálculo do rateio.
Detalhar AD	Permite acessar a rotina FIN30058 (Manutenção AD), para visualizar as informações detalhadas da AD.

Campo	Descrição
AD	Código da apropriação de despesa (AD) a ser considerado na pesquisa.
Fornecedor	Código do fornecedor homologado para fornecer determinada mercadoria ou prestar um serviço.
Tipo de despesa	Código que identifica a despesa lançada no Sistema. Este código será referenciado no compromisso incluído no módulo de Contas a Pagar.
Nota fiscal	Número da relação numerada na qual se especificam o nome e endereço da firma prestadora do serviço, os serviços prestados com indicação dos preços e outras informações exigidas pelas leis fiscais.
Série	Série da Nota Fiscal.
Subsérie	Número da subsérie da Nota Fiscal.
Emissão	Data em que a Nota Fiscal foi emitida.
Recebimento	Data de recebimento da Nota Fiscal.
Valor	Valor a ser rateado.
Data vencimento	Data de vencimento do pagamento.
Lote pagamento	Número do lote de pagamento o qual o rateio será relacionado.
Observação	Informação referente ao rateio.

Campo	Descrição
Base rateio	Indica qual será a base para o cálculo do rateio: % (percentual) Peso Valor
Item serviço	Código do item de serviço a ser relacionado ao rateio.
Ordem de serviço	Número da Ordem de Serviço vinculada ao rateio.
Tipo carga	Código do tipo de carga do cliente.
Serviço	Código do serviço relacionado com a Ordem de Serviço.