Linha Logix

Páginas filhas
  • Resumo Faturamento por Representante e Cliente - VDP5243

Resumo Faturamento por Representante e Cliente - VDP5243

Visão Geral do Programa

Emitir o relatório de resumo de faturamento por representante e cliente.

Para as notas fiscais selecionadas será verificado se natureza de operação possui o indicador de estatística “T”, “Q” ou “V”.

  • “T” - Deve constar o valor e quantidade.
  • “Q” - Deve constar somente a quantidade.
  • “V” - Deve constar somente o valor.
  • “N” - Não deve constar no relatório.

Resumo Faturamento por Representante e Cliente

Objetivo da tela:

Permitir emitir o relatório de resumo de faturamento por representante e cliente.


Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Data emissão

Data inicial e final que estabelecerá o período para emissão das notas fiscais.
Representante

Código do representante inicial e final para seleção das notas fiscais.

O código do representante deverá estar previamente cadastrado no VDP3550 (Representantes).

Cliente

Código do cliente inicial e final para seleção das notas fiscais.

O código do cliente deverá estar previamente cadastrado no VDP0815 (Clientes/Fornecedores).

Série da nota fiscal

Série das notas fiscais que serão consideradas na consulta.

As séries das notas fiscais deverão estar previamente cadastradas no VDP0741 (Numeração fiscal).

Nota:

Para consultar notas fiscais de todas as séries, este campo deverá ser deixado em branco.

Modelo

Indica o tipo de relatório que será emitido.

Analítico - Os itens faturados serão listados por nota fiscal, com quebras por representante e clientes.

Sintético - Os itens serão listados de forma sumarizada, com quebras por representante e cliente.

Ambos - Os itens serão listados no modelo analítico, porém com resumos por cliente no modelo sintético. As quebras também são por representante e cliente.

Ordenar por

Indica de que forma deverão ser ordenados os dados no relatório:

  • Pelo código do cliente;
  • Pelo nome do cliente.
Produto

Código do produto para seleção das notas fiscais.

O código do produto deverá estar previamente cadastrado no MAN9922 (Item).

Nota:

Caso o campo seja preenchido, serão selecionados somente os dados referentes ao faturamento do produto determinado. Caso o campo não seja preenchido, serão selecionados os dados referentes a todos os produtos.

Natureza operação

Código da natureza de operação que deverá ser considerado no relatório.

O código da natureza de operação deverá estar previamente cadastrado no VDP0050 (Natureza de operação).

Nota:

Caso nenhuma natureza seja informada, todas serão consideradas.

 

Descrição do item

Indica o tipo de informação que será apresentada no arquivo gerado.

1- Descrição do item da nota fiscal;

2- Descrição reduzida do item.

Valor item

Valor do item a ser utilizado no relatório. O preenchimento desse campo é obrigatório e permite apenas “B”, “L”, “D” e “C”:

  • B - Bruto. Será considerado o valor bruto dos itens;
  • L - Líquido. Será considerado o valor líquido dos itens;
  • D - Duplicata. Será considerado o valor do item presente na duplicata;
  • C - Contábil. Será considerado o valor contábil do item.
Todos representantesIndica se serão ou não considerados todos os representantes da nota fiscal, caso esta possua mais de um representante.