Sistema - VDP2310
Visão Geral do Programa
Manutenir as informações geradas dos parâmetros do sistema.
No campo "Dias Atraso Duplicata", a quantidade de dias atrasados é utilizada para a análise de crédito do cliente na entrada de pedido e na geração de ordem de montagem/romaneio. As informações de dias de atraso são selecionadas do VDP3520 e comparadas com este campo. Se a quantidade de dias de atraso de duplicata for maior que este parâmetro, o processo será consistido. Para liberação do pedido ou para geração da ordem de montagem/romaneio, deverá existir uma liberação financeira pelo VDP2960.
Sistema
Objetivo da tela: | Permitir manutenir as informações geradas dos parâmetros do sistema. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Tela2 | Manutenir os parâmetros da segunda tela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Dias Atraso Duplicata | Quantidade de dias de atraso da duplicata. Esta quantidade de dias é utilizada para a análise de crédito do cliente, na entrada do pedido e na geração de ordem de montagem/romaneio. As informações de dias de atraso são exportadas do VDP3520 (Cadastros e Tabelas - Clientes - Informações Crédito) e comparadas com este campo. Caso a quantidade de dias de atraso da duplicata seja maior que o parâmetro informado, o processo será consistido. Para liberação do pedido ou para geração da ordem de montagem/romaneio, deverá existir uma liberação financeira pelo VDP2960 (Pedidos - Liberação - Financeira). |
| Dias Atraso Média | Quantidade de dias médios de atraso de duplicatas. Esta quantidade de dias é utilizada para a análise de crédito do cliente, na entrada do pedido e na geração da ordem de montagem/romaneio. As informações de dias de atraso médio são exportadas do VDP3520 (Clientes - Informações Crédito) e comparadas com este campo. Caso a quantidade de dias de atraso da duplicata seja maior que o parâmetro informado, o processo será consistido. Para liberação do pedido ou para geração da ordem de montagem/romaneio, deverá existir uma liberação financeira pelo VDP2960 (Pedidos - Liberação - Financeira). |
| % Comissão | Percentual de comissão para qualquer representante. |
| % Desconto Financeiro | Percentual de desconto financeiro. |
| % Desconto Adicional | Percentual de desconto comercial. Este parâmetro é verificado na entrada de pedido. Se os descontos comerciais forem maiores que o permitido, o pedido será consistido comercialmente. Para o faturamento do pedido deverá existir uma liberação comercial pelo VDP2970 (Pedidos - Liberação - Comercial). |
| Moeda para Crédito | Código da moeda em que será feito o cálculo do limite de crédito. O limite de crédito concedido pelo cliente é exportado do VDP3520 (Clientes - Informações Crédito) e convertido pela moeda informada neste campo. O código da moeda deverá estar cadastrado no PAT0140 (Moedas), juntamente com a cotação (PAT0150 - Cotações). |
| Próximo Cliente | Indica o próximo número que será dado ao cliente. Utilizado no cadastro do cliente no VDP3610 (Clientes - Informações Cadastrais). Caso o campo esteja zerado, no cadastro do cliente não haverá um código seqüencial automático. |
| CNPJ Cliente | Indica se no cadastro do cliente - VDP3610 (Clientes - Informações Cadastrais) - o código do cliente será o CNPJ ou CPF. Caso opção seja "S", será feito a consistência para verificar se o CNPJ ou CPF será válido. |
| Dígito Verificador Cliente | Indica se no cadastro do cliente - VDP3610 (Clientes - Informações Cadastrais) - será agregado um dígito verificador. Será calculado um número e anexado no código informado. |
| Abater Impostos | Indica se serão abatidos os impostos no preço dos pedidos. Os impostos abatidos serão: ICMS, PIS e COFINS. |
| Informação Crédito Cadastro | Observação: Campo sem utilização. |
| Sistema Exportação | Indica se a empresa possui o módulo de Exportação. S - Sim; N - Não; L - Sim. Sistema de Exportação Look. |
| Cliente Matriz Crédito | Indica se as informações de crédito, para consistências, serão do Cliente Matriz. |
| Operar Com Local Estoque | Indica se será informado o local de estoque na entrada do pedido. Caso seja informado o local de estoque, todos os produtos serão baixados no faturamento do local informado. Caso contrário, o local baixado no faturamento será o local padrão do produto, cadastrado no MAN0022 (Cadastro Itens - Item Geral). |
| Quantidade Decimais Lista Preço | Indica a quantidade de casas decimais que o preço unitário será calculado. A quantidade máxima de casas decimais é 6. Nota: Este parâmetro será considerado se no cadastro do tipo de carteira - VDP6310 (Tipos Carteira) - o campo "Quantidade Decimais" for igual a zero. |
| Anexa Empresa Duplicata | Indica se na geração do número do documento para o Contas a Receber, será anexado junto ao número da nota fiscal, o código da empresa. |
| Abate ICMS Base Cálculo Comissão | Indica se será abatido o ICMS do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
| Empresa Contas a Receber | Número da empresa em que será controlado o Contas a Receber. |
| Moeda Recálculo Base ICM | Código da moeda para recálculo da base de ICMS, quando existe nota fiscal de remessa de entrega futura. |
| Abater PIS/COFINS Base Comissão | Indica se será abatido o PIS/COFINS do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
| Permite CNPJ/CPF Duplicado | Indica se será permitido o cadastro de clientes com CNPJ ou CPF duplicados. Este parâmetro somente poderá ser utilizado se o código do cliente não for o CNPJ/CPF. |
| Despesa Financeira Faturamento | Indica se será calculada a despesa financeira somente quando existir pedido com lista de preço. |
| Dias Atraso Nota Débito | Quantidade de dias de atraso da nota de débito. Esta quantidade de dias é utilizada para a análise de crédito do cliente na entrada do pedido e na geração de ordem de montagem/romaneio. As informações de dias de atraso da nota de débito são selecionadas do Contas a Receber e comparadas com este campo. Caso a quantidade de dias de atraso da nota de débito seja maior que este campo, o processo será consistido. Para liberação do pedido ou para geração de ordem de montagem/romaneio, deverá existir uma liberação financeira pelo VDP2960 (Pedidos - Liberação - Financeira). |
| Tipo Cliente Transportadora | Tipo de cliente que identificará a transportadora. Este parâmetro é utilizado no VDP1355 (Transportadoras). O tipo do cliente deverá estar cadastrado no VDP3370 (Tipos Clientes). |
| Utilizar Tabela Frete Vendas | Indica se para o cálculo do frete da nota fiscal será utilizado o módulo de frete do comercial. |
| Anexar Empresa no Cliente | Indica se será anexado o código da empresa ao código do cliente. |
| Calcula Seguro por Percentual cliente | Indica se o seguro da nota fiscal será calculado por cliente. O percentual de seguro deverá estar cadastrado no VDP1858 (Percentual de Seguro por Cliente). |
| Abate ISS na Comissão | Indica se será abatido o ISS do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
Tela2
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Abate Ipi Base Comissão | Indica se será abatido o IPI do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
| Abate Substituição Tributária Base Comissão | Indica se será abatido o ICMS de substituição tributária do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
| Abate Frete Base Comissão | Indica se será abatido o frete do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
| Abate Encargos Financeiros Base Comissão | Indica se será abatida a despesa financeira do valor da duplicata, que será a base de cálculo para comissão, quando enviado ao Contas a Receber. |
| Tipo Documento Exportação Duplicata para Comprovante de Entrega | Tipo de documento que será gerado para o Contas a Receber. Observação: Utilizado em programas específicos de clientes. |
| Utiliza a Endereço_volume | Indica se será utilizado o conceito de volume por endereço. Observação: Utilizado em programas específicos de clientes. |
| Mantém Preço Único para Letra IPI | Indica se será mantido um único preço unitário por letra de IPI, no VDP2073 (Obrigações Fiscais - IPI por Valor). |
| Alterar situação cadastro cliente? | Indica se será permitido alterar a situação do cliente no cadastro, por meio do VDP3610 (Clientes - Informações Cadastrais). |
| Grava log para Cadastro de Cliente | Grava tabela de auditoria "audit_vdp" na alteração do cadastro do cliente. |
| Utiliza Local Estoque Pedido | Indica se o local de estoque do produto será por pedido e seqüência do item no pedido. Neste caso, é desconsiderado o local do produto cadastrado no MAN0022 (Cadastro Itens - Item Geral). |
| Eliminar Ponto no item QFP | Indica se deverá ser eliminado o caracter "." que está na composição do produto que as montadoras enviam para a empresa. |
| Tipo de Transportadora Frete Autônomo | Indica a transportadora autônoma. O código do tipo de cliente deverá estar cadastrado no VDP3370 (Tipos Clientes). |
| Verifica pedido na alteração da Situação Cliente | Verifica se existe pedidos em aberto ao alterar a situação do cliente no VDP3610 (Clientes - Informações Cadastrais). |
| Utiliza Frete/Venda Elementos Custo | Indica o tipo de cálculo do frete da nota fiscal que será utilizado na tabela "fretes_vend_elem". 1 - Calcula o frete por quantidade; 2 - Calcula o frete por valor; N - Não calcula o frete utilizando a tabela "fretes_vend_elem" |
| Código Tipo Produtor | Código do tipo de cliente produtor. Este campo é utilizado para não consistir a Inscrição Estadual. |
| Tipo de Comissão a Utilizar | Tipo de comissão que o sistema irá aplicar: N (Normal) - utilizará o percentual de comissão/desconto de comissão, conforme parâmetros cadastrados. 1 - Utilizará o percentual de comissão por desconto e prazo médio, conforme parâmetros cadastrados. 2 - Utilizará o percentual de comissão por desconto, conforme parâmetros cadastrados. 3 - Utilizará o percentual de comissão por prazo médio, conforme parâmetros cadastrados. |
| Altera a classe de cliente | Indica se será permitido alterar a classe de cliente. |
| Altera o CNPJ do cliente | Indica se deverá ser permitida a alteração do CNPJ no cadastro de clientes. |
| Bloquear Modificação Data Cadastro Cliente | Indica se será permitida alteração da data de cadastro do cliente. |
| Acesso Local ou Remoto | Indica se na rotina de geração de ordem de montagem, no VDP1000 (Logística de Distribuição - Solicitação Romaneio - Rota X UF X Cliente X Pedido) e VDP8020 (Logística de Distribuição - Solicitação Romaneio - Pedido X Item X Quantidade), sejam ignoradas algumas chamadas de telas, onde informações complementares são apresentadas para informar o ponto de processamento onde encontra-se a rotina. Isto permite auxiliar os clientes que possuem problemas de "performance", devido ao "link" remoto entre sua unidade e o local onde o servidor se encontra. Com isso, ganha-se tempo, uma vez que é ignorada a apresentação de cada mensagem efetuada, já que para cada mensagem é apresentada uma "nova" tela, correspondendo a mais um "I-O". |
| Exclui Representantes com Documentos | Indica se é permitido excluir representantes com documentos. S ou Marcado - Exclui; N ou Não Marcado - Não exclui. Observação: Caso o indicador esteja selecionado com "N", o representante somente será excluído se não tiver nenhum documento com seu código nas tabelas "pedidos", "pedido_comis", "nf_mestre", "nf_mestre_hist", "nf_mestre_ser", "fat_nf_mst_ser_h", "nf_servico_mest", "fat_serv_mst_hist" |
| Seqüência QFP | Indica se os itens do QFP devem ser abertos na carteira por prazo de entrega, hora e pedido de compra, fazendo com que a seqüência gravada na tabela "ped_itens_qfp" seja a mesma da carteira, sendo possível relacionar as tabelas "ped_itens_qfp", "pedidos_edi_pe3", "pedidos_edi_pe5" e "ped_itens". OBS.: Estão preparados para trabalhar com essa modalidade o VDP2900 (Pedidos - QFP - Transferir Programação Pedidos QFP), VDP5460 (Pedidos - QFP - Manutenção Programação Manual) e VDP5540 (Pedidos - QFP - Confirmação Programação). |
| Tipo Frete Venda Elemento | Indica o tipo de frete venda do elemento. P - Por Produto; R - Por Rota. |
| Nome Banco Gecex | Nome do Banco no qual o Gecex está sendo rodado. Casp permaneça em branco será assumido como "Gecex". |
| Anexa Série Nota Fiscal Serviço Duplicata | Indica se será anexada a série da nota fiscal de serviço no número da duplicata. |
| Anexa Série Nota Fiscal Servico Documento Original | Indica se será anexada a série da nota fiscal de serviço no documento de origem. |
| Utiliza Módulo ATE | Indica se a empresa utilizará o Módulo ATE (Assistência Técnica). |
| Consiste Crédito Cond.Pgto à Vista | Indica se irá consistir o crédito do cliente quando a condição de pagamento for à vista. |
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