Termos Gerais Fornecedor - SUP5340
Visão Geral do Programa
As informações aqui cadastradas serão apresentadas como sugestão para as cotações de preço do fornecedor em questão. Desta forma quando estas forem renegociadas serão apresentadas para o cadastro de preços de todos os itens deste fornecedor.
Para utilizar esta função é necessário parametrizar o SUP8760 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Compras - Diversos) e indicar que a empresa utiliza termos gerais por fornecedor.
Termos Gerais Fornecedor - SUP5340
Objetivo da tela: | Manutenir as informações comerciais padrões negociadas com o(s) fornecedor(es) para itens da empresa. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Versao_ant | Permite consultar a versão anterior dos termos gerais do fornecedor, desde que se tenha dados de algum fornecedor na tela. Cada vez que esta função for executada, será exibida a versão imediatamente anterior a que está na tela, mesmo que esta não seja a versão atual. Nota: Sempre que uma modificação é realizada, o sistema automaticamente registra os novos dados em uma nova versão de termos gerais do fornecedor. Os dados anteriores a alteração ficam armazenados no sistema para futuras consultas por meio desta opção.
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Parcelas | Exibe a lista de parcelamentos da condição de pagamento apresentada em tela, conforme a última consulta realizada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Código fornecedor | Código de identificação do fornecedor no sistema. Nota: Os termos gerais por fornecedor são registrados separadamente por empresa, ou seja, um mesmo fornecedor poderá estar registrado com termos gerais diferentes em duas empresas.
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Condição pagamento | Código de identificação da condição de pagamento assumida como padrão para este fornecedor na empresa atual. |
Modo embarque | Código de identificação da modalidade de embarque assumida como padrão para este fornecedor. Exemplo: 01 - FOB 02 - CIF |
Taxa financeira | Taxa financeira utilizada pelo fornecedor para a cotação de preços. Nota: Esta taxa é somente informativa e indica o valor da taxa financeira que está embutido no preço unitário base dos materiais repassados pelo fornecedor. |
Código da moeda | Código de identificação no sistema para a moeda na qual estão expressos os valores do contrato/cotação de preço. |
Indicador dia pagamento | Indicador do dia da semana em que é efetuado o pagamento ao fornecedor. "0" - Domingo; "1" - Segunda-feira; "2" - Terça-feira; "3" - Quarta-feira; "4" - Quinta-feira; "5" - Sexta-feira; "6" - Sábado; "9" - Sem ajuste. Não existe dia da semana específico para pagamento ao fornecedor. Nota: O sistema calcula o vencimento normal de parcelas conforme as parcelas da condição de pagamento, mas se o dia da semana para pagamento estiver registrado para o fornecedor, esta data de vencimento será automaticamente ajustada para o dia da semana informado da mesma semana em que foi calculada a data de vencimento original. |
Transportador | Código do transportador que será utilizado para as compras FOB na geração do pedido automático no SUP4330 (Automático) e sugerido na inclusão do pedido manual no SUP0420 (Manual). |
País origem | Código do país de origem que será utilizado para o fornecedor na criação de um processo de importação por meio do IMP0019 (Processo Importação). |
País procedência | Código do país de procedência que será utilizado para o fornecedor na criação de um processo de importação por meio do IMP0019 (Processo Importação). |
Tipo conhecimento | Código do tipo de conhecimento de frete internacional. |
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