371452_MMI-4789_DT_Retenciones Orden Pago Previa_ARG

Características del Requisito

*Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Descripción 

Se modifica el proceso de la rutina de Ordenes de Pago Previas, para que al momento de incluir una Orden de Pago Previa se guarden los valores calculados dentro de la tabla FVC, de esta manera si un pago se realiza por cuotas y no se ha generado aún una Orden de Pago para ninguna cuota, se consideraran los valores calculados en anteriores Ordenes de Pago Previas.

Importante

Antes de ejecutar el compatibilizador, UPDMODMI es imprescindible:

• Realizar la copia de seguridad de la base de datos del producto que ejecutará el compatibilizador (directorio PROTHEUS_DATA\DATA, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\DATA, si es la versión 11) y de los diccionarios de datos SX (directorio PROTHEUS_DATA_SYSTEM, si es la versión 10, o \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM, si es la versión 11).
• Los directorios mencionados anteriormente corresponden a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
• Esta rutina debe ejecutarse de modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
• Si los diccionarios de datos tienen índices personalizables (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados por el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá ocasionar la superposición de índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
• El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

1. En Microsiga Protheus TOTVS Smart Client(si la versión es 10) o ByYou Smart Client (si la versión es 11), digite el UPDMODMI en el campo Programa Inicial.
   Importante:
   Para que se actualice correctamente el diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador sea igual o superior al 09/02/2017.
2. Haga clic en OK para continuar.
3. Después de confirmar, aparece una pantalla para seleccionar la empresa en la cual se modificará el diccionario de datos o aparece la ventana para seleccionar el compatibilizador. Seleccione el programa SIGAFIN - Financiero y a continuación ""Creación de la tabla Retenciones Orden Pago Previa-FVC y campos".
4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución de modo exclusivo.

1. 1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 

1. 1. Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
   2. A continuación, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestran únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
   3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) mostrado.
   4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

*Para versiones 12.1.14 o superiores no aplica la ejecución del compatibilizador de Diccionario de Datos (UPDMODMI, UPDFINMI)

Procedimiento de Implantación 

El sistema se actualiza inmediatamente después de aplicar el paquete de actualizaciones (Patch) de este llamado.

1. Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a éste llamado (Respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de los fuentes:
   
   

   • FINA855.PRW – Orden de Pago Previa.

   • FINA850.PRW – Orden de Pago Modelo II.

   • FINRETARG.PRW – Funciones de calculo de Retenciones Argentina.

   • UPDFINMI.PRW – Compatibilizador MI Financiero.

   • FINA086.PRW – Anulación Orden de Pago.

   • UPDMODMI.PRW –  Compatibilizador MI.

   
   
2. Ejecutar el actualizador UPDMODMI:

Actualizaciones del Compatibilizador 

Creación de tabla en el archivo SX2– Tablas:

4.  Creación de Campos en el archivo SX3 – Campos:

• Tabla FVC - Retenciones Orden Pago Previa

Importante:

El tamaño de los campos que disponen de grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices en versión 11:

Creación de Índices en el archivo SIX – Índices en versión 12:

*Para versiones 12.1.14 o superiores verificar la existencia de los campos, en caso de no existir deben de ser creados.

Procedimiento de Utilización 

1. Dentro del módulo Compras desde la Opción Factura de Entrada (Actualizaciones | Movimientos) generar una Factura a pagar en cuotas.
2. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago Previa (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se selecciona la primer cuota para generar la Orden de Pago Previa.
3. Se verifican los cálculos para la primer cuota.
4. Se confirma la Orden de Pago Previa y se verifica que los datos de las retenciones se guardaron correctamente en la tabla FVC.
5. Se incluye una Segunda Orden de Pago Previa para la segunda cuota.
6. Se verifican los cálculos para la segunda cuota .
   *IVA, IB y SUSS si son considerados por el total, y al haber sido calculados en la primer Orden de Pago Previa, ya no son calculados, en caso de ser por cuotas deberá de calcular la parte proporcional.
   *Ganancias al ser considerado por acumulados se verifica que toma correctamente el acumulado de la Orden de Pago Previa anterior..
7. Se cancela la Orden de Pago Previa.
8. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se selecciona la Orden de Pago Previa de la primer cuota para generar la Orden de Pago.
9. Se verifica que los cálculos son correctos de acuerdo a la Orden de Pago Previa.
10. Se confirma la Orden de Pago Previa.
11. Dentro del módulo Financiero desde la Opción Orden de Pago Previa (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) se crea nuevamente la Orden de Pago Previa para la segunda cuota.
12. Se observa que las retenciones las sigue calculando correctamente.
13. Se realiza una Orden de Pago Previa para una Factura sin cuotas.
14. Se verifican los cálculos.
15. Se confirma la Orden de Pago Previa.
16. Se visualiza la Orden de Pago Previa y se observan correcto los cálculos.