6387877_DMINA-7142_DT_Factura_de_entrada_desde_remision_COL

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al capturar una Factura de Entrada y relacionar una Remisión de entrada desde la opción “Acciones relacionadas”, los ítems muestran el Código Fiscal asociado a la TES y no el indicado en la Remisión.

03. SOLUCIÓN

En las funciones SCMToNF() y SCMToREM() se valida que, si el Código Fiscal obtenido por la función LxTESAutoCOL() es diferente del obtenido de la remisión, se realice la actualización del Código Fiscal y realice el cálculo de los impuestos. En la función GravaImposto() se evita el llamado a la función LxTESAutoCOL() y se obtiene el Código Fiscal con el que se cuenta al realizar el guardado del documento.

Pre requisitos

1. Contar con una TES de entrada, ejemplo:
   • TES - 001.
   • Código Fiscal - 101.
2. Contar con una Remisión con un ítem, el cual tenga informado un código fiscal diferente al de la TES, por ejemplo, la Remisión 000001 con el siguiente ítem:
   • Ítem - 0001.
   • TES - 001.
   • Código Fiscal - 201.

Pasos para probar la solución

1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM) al menú "Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada".
2. Capturar los datos del encabezado, indicando el mismo proveedor de la Remisión.
3. Ingresar a "Acciones relacionadas | Remisión" y seleccionar una de las siguientes opciones:
   • Ítem - Se deberán seleccionar el ítem de la remisión, para este ejemplo, el ítem 0001 de la Remisión 000001 (ver pre requisito número 2).
   • Remisión - Se deberá seleccionar la remisión, para este ejemplo, la remisión 000001 (ver pre requisito número 2).
4. Confirmar la operación para importar la información de la remisión.
   • Validar que los ítems contengan el código fiscal indicado en la remisión y no el indicado en la TES.
5. Guardar la factura de entrada
6. Visualizar la factura de entrada generada en el paso anterior.
   • Validar que se haya guardado el código fiscal indicado en la remisión y no el indicado en la TES.