01. DATOS GENERALES
| Línea de producto: | Microsiga Protheus. | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Segmento: | Servicios - Mercado Internacional. | ||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. | ||||
| Función: |
| ||||
| Ticket: | 7676620. | ||||
| Issue: | DMINA-7961. | ||||
| Versión: | 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25 | 12.1.27. |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), al abrir la pantalla de Retención IGV, la columna Serie 2 no muestra la información cuando los documentos son Notas de Crédito (NCC), además que no permite el guardado del recibo por una validación que realiza del monto del recibo con la retención, aunque los importes de ambos son correctos.
03. SOLUCIÓN
En la rutina de Cobros Diversos (FINA087A), se modifica la función A87VldRet donde identifica el tipo de documento, si es Notas de Crédito (NCC) o es Factura de Venta (NF) y en base a esto realiza correctamente la validación en las retenciones. En la función Fa087aRet, se realiza cambio para que tome correctamente la tabla según el tipo de documento, para Notas de Crédito (SF1) y para Factura de Venta (SF2).
- Contar con una Factura de Venta.
- Contar con una Nota de Crédito.
Dentro del módulo Financiero (SIGAFIN):
- Ingresar al menú Actualizaciones | Cuentas por Pagar | Cobros Diversos (FINA087A).
- Capturar los parámetros requeridos.
- Indicar el encabezado del Recibo.
- Indicar el tipo del recibo Retención IGV y el valor del mismo.
- Dar clic en siguiente
. - Seleccionar el cliente.
- Dar clic en siguiente .
- Seleccionar la Factura y la Nota de crédito (ver pre-condiciones).
- Dar clic en siguiente .
- Se visualizará la pantalla de Retención IGV, verificar que muestre correctamente la Serie 2 del Documento.
- Indicar la retención de IGV.
- Dar clic en "Confirmar".
- Validar que no muestre el mensaje de validación.
- Guardar el Cobro Diverso.
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