En el Layout de envío
Campo: Núm Documento : SE1->E1_NUM (para que se grabe el número de la Factura, que será la misma informada en la boleta para atender a la necesidad del cliente)
Campo: Uso de la Empresa: SE1->E1_IDCNAB o Reservado para el Cedente o cualquier otro campo que el banco ponga a disposición, que tenga como mínimo 10 posiciones y que devuelva la información enviada en el archivo de devolución.
En el layout de devolución
Campo: Número del título: la posición que el banco informó donde volverán exactamente las 10 posiciones en que se enviaron el IDCNAB.
Primero, efectúe las pruebas en el entorno de pruebas. Después de la validación, implemente los cambios en el entorno de producción.
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