Linha Microsiga Protheus - Espanhol

Atalhos

Árvore de páginas

Creación del campo C5_CODVEN

Características del requisito

Línea de producto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Servicios

Módulo:

Sigafat

Rutina:

Rutina

Nombre técnico

Generación de factura

MATA468n

Rutinas involucradas

Nombre técnico

Pedido de ventas

MATA410

 

 

País(es):

Chile

Bases de datos:

Todas

Tablas utilizadas:

SC5;SF2

Sistemas operativos:

Todos

Descripción

Creado el campo C5_CODVEN, para que la información del pedido de ventas sea gravado en la factura de salida(SF2).

 

Importante

(Solo para Microsiga Protheus, versiones anteriores a la versión 12)

Antes de ejecutar el compatibilizador es imprescindible:

  • Realizar la copia de seguridad de la base de datos del produto que ejecutará el compatibilizador  \PROTHEUS11_DATA\DATA,) y de los diccionarios de datos SX (directorio \PROTHEUS11_DATA\SYSTEM).
  • Los directorios anteriormente mencionados correspondem a la instalación estándar del Protheus, por lo tanto, deben modificarse de acuerdo con el producto instalado en la empresa.
  • Esta rutina debe ejecutarse en modo exclusivo, es decir, ningún usuario debe estar utilizando el sistema.
  • Si los diccionarios de datos tienen índices personalizados (creados por el usuario), antes de ejecutar el compatibilizador, asegúrese de que están identificados con el nickname. Si el compatibilizador necesita crear índices, los agregará a partir del orden original instalado por el Protheus, lo que podrá superponer índices personalizados, si no están identificados por el nickname.
  • El compatibilizador debe ejecutarse con la Integridad referencial desactivada*.

 

Atención

El siguiente procedimiento debe ser realizado por un profesional calificado como Administrador de Banco de Datos (DBA) o equivalente.

La activación indebida de la Integridad referencial puede modificar drásticamente el vínculo entre tablas en la base de datos. Por lo tanto, antes de utilizarla, observe atentamente los siguientes procedimientos:

  1. En el Configurador (SIGACFG), vea si la empresa utiliza Integridad referencial, seleccionando la opción Integridad/Verificación (APCFG60A).
  2. Si no existe Integridad referencial activa, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y ninguna de estas estará seleccionada. En este caso, Y SOLO EN ESTE CASO, no es necesario ningún otro procedimiento de activación o desactivación de integridad, basta finalizar la verificación y aplicar normalmente el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
  3.  Si existe Integridad referencial activa en todas las empresas y sucursales, se muestra un mensaje en la ventana Verificación de vínculo entre tablas. Confirme el mensaje para que se concluya la verificación, o;
  4.  Si existe Integridad referencial activa en una o más empresas, que no sean la totalidad, se listan en una nueva ventana todas las empresas y sucursales registradas para el sistema y, solo las que tienen integridad estarán seleccionada(s). Anote las empresas y/o sucursales que tienen la integridad activada y reserve esta anotación para su posterior consulta en la reactivación (o también, entre en contacto con nuestro Help Desk Framework para saber sobre algún archivo contengan esta información).
  5. En estos casos descritos en los ítems “iii” o   “iv”, Y SOLO EN ESTOS CASOS, es necesario desactivar dicha integridad, seleccionando la opción Integridad/ Desactivar (APCFG60D).
  6.  Cuando se desactive la Integridad referencial, ejecute el compatibilizador, de acuerdo con las instrucciones.
  7. Después de aplicar el compatibilizador, debe reactivarse la Integridad referencial, SI Y SOLO SI fue desactivada, por medio de la opción Integridad/Activar (APCFG60). Para ello, tenga a la mano la información sobre las empresas y/o sucursales que tengan activación de la integridad, selecciónelas nuevamente y confirme la activación.

 

EN CASO DE DUDAS, entre en contacto con el Help Desk Framework.

 

  1. Digite el UPDMODMI en el campo Programa inicial. Describa si el compatibilizador, debe tener una fecha específica o superior para que la actualización en los diccionarios sea efectuada correctamente. Importante: para la correcta actualización del diccionario de datos, asegúrese de que la fecha del compatibilizador UPDNFCHI sea igual o superior al 26/12/2016.
  2. Haga clic en OK para continuar.
  3. Después de la confirmación, se muestra una pantalla para seleccionar la empresa en que el diccionario de datos se modifique o se muestra una ventana para la selección del compatibilizador.
  4. Al confirmar, se muestra un mensaje de advertencia sobre la copia de seguridad y la necesidad de su ejecución en modo exclusivo.
    1. Haga clic en Procesar para iniciar el procesamiento. El primer paso de la ejecución es la preparación de los archivos. 
      Se muestra un mensaje explicativo en la pantalla.
    2. A continuacón, se muestra la ventana Actualización concluida con el historial (log) de todas las actualizaciones procesadas. En este log de actualización se muestra únicamente los campos actualizados por el programa. El compatibilizador crea los campos que aún no existen en el diccionario de datos.
    3. Haga clic en Grabar para guardar el historial (log) presentado.
    4. Haga clic en OK para finalizar el procesamiento.

¡Importante!

Al ejecutar el compatibilizador UPDMODMI, seleccione la opción SIGAFAT - Facturación, y siga la información del compatibilizador

 

Actualizaciones del compatibilizador



1.  Creación del Campo C5_MODVEN en el archivo SX3 – Campos:

  • Tabla SC5 - Encabezado de pedido de ventas

 

Campo

C5_MODVEN

Tipo

CARÁCTER

Tamaño

1

Decimal

0

Formato

@

Título

Mod. Venta 

Descripción

Modalidad de la venta

Opciones

1=FIRME;2=BAJO COND;3=CONS-LIBRE;4=CONS-M.F.;9=SIN PAGO  

Val. Sistema

PERTENCE('12349')                                                                                        

 

Importante:

El tamaño de los campos que tienen grupo puede variar de acuerdo con el entorno en uso.

 

 

Procedimiento de utilización

 

       1.            Acceda a la rutina de pedido de ventas (MATA410), e incluya un pedido complentando el campo C5_MODVEN. Grabar el pedido.

       2.            Acceda a la rutina de generación de facturas (MATA468n), seleccione el pedido y haga clic en generar factura. Se generará la factura.

       3.            Acceda a la consulta > genéricos, Ubicar la factura. Vea que el campo F2_MODVEN contiene la información Grabada en el campo C5_MODVEN.